档案局 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）收集整理重要档案资料，为社会提供服务，指导全县档案工作，收集，整理，保管县乡机关、企、事业单位重要档案并提供利用。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设股室 4个，所属事业单位 0 个。

内设股室分别是：办公室、业务指导股、法制教育股、现行文件服务中心

所属事业单位分别是：无

2018年部门预算单位构成情况：档案局

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2018年年初预算数116.49万元，其中，经费拨款  116.49 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计0   万元。收入较去年增加  41.13 万元，主要是 人员经费拨款增加 27.43万元，公用经费拨款增加11.70万元， 专项经费  拨款增加2.00  万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数 116.49 万元，其中（按功能分类说明）工资福利 76.54 万元、商品服务支出 15.9 万元、对个人家庭的补助 0 万元。项目支出 24 万元、支出较去年增加  41.13 万元，主要是基本支出增加  39.13 万元，项目支出增加 2  万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入  116.49 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为 92.49 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为 24 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中： 档案馆管理 专项支出  22 万元，主要用于  档案管理方面； 中央空调  专项支出    2万元，主要用于 档案中央空调维修维护   方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款  15.95 万元，比2017年预算增加  11.7 万元，增长73.3 %，主要是中心工作经费增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 1.85 万元，其中，公务接待费 0.8  万元，公务用车购置及运行费 1.05 万元（其中，公务用车购置费万 0 元，公务用车运行费 1.05 万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算和2017年“三公”经费预算持平，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。

3、政府采购情况

2018年我局政府采购预算总额 0  万元，其中，政府采购货物预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：档案局2018年部门预算公开表格