档案局单位2019年部门预算及“三公”经费预算说明

目录
一、部门基本概况
二、部门收支总体情况
三、一般公共预算拨款支出预算
四、其他重要事项的情况说明
五、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）收集整理重要档案资料，为社会提供服务，指导全县档案工作，收集，整理，保管县乡机关、企、事业单位重要档案并提供利用。
2、机构设置及部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设股室 4 个，所属事业单位 0 个。
内设股室分别是 ：办公室、业务股、法制教育股、现行文件服务中心。
所属事业单位分别是：无。
2019年部门预算单位构成情况：档案局。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2019年年初预算数 98.30万元，其中，经费拨款 98.30万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计 0 万元。收入较去年减少工资福利 14.34万元，公用经费减少1.90万元，主要是  专项经费 拨款增加0.00  万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数 98.30 万元，其中人员工资福利支出62.00万元、一般商品服务支出14.10万元，专项经费22.00万元。支出较去减少  18.19万元，主要是基本支出减少  16.19 万元，项目支出减少  2.00 万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入  98.30 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为 76.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为 22.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：  专项支出 22.00 万元，主要用于   档案管理20.00万元、中央空调维护2.00万元方面。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.10万元，比2018年预算减少1.8万元，下降 11.32%  。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 0.70 万元，其中，公务接待费 0.70 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.10万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额  0 万元，其中，政府采购货物预算  0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
4、国有资产占用使用情况说明
截至  2019.9 ，共有车辆 0 辆，无公务用车。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 98.30 万元，其中，基本支出  76.30万元，项目支出 22.00 万元。

6、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

档案局2019年预算公开表