新田县工业园管理委员会2018部门决算说明_部门预决算

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索引号:	4311280016/2019-13256	分类:
发文机关:	县财政局	发文日期:	2019-08-30
名称:	新田县工业园管理委员会2018部门决算说明
文号 :

新田县工业园管理委员会2018部门决算说明

2019-08-30 08:20
来源：工业园
发布机构：县财政局
【字体：大中小】

第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释

第一部分

新田县工业园管理委员会概况

一、部门职责

开发、建设、管理工业园区，促进乡镇企业发展。制定发展规划并组织实施；引进项目，协调关系；贯彻政策；管理工业区内各企业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构5个，即办公室（含财务室）、招商合作局、产业发展局、规划建设管理科、社会事务管理科。下属机构两个：民营企业服务中心、建设投资资金管理中心。

（二）决算单位构成。新田县工业园管理委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县工业园管理委员会单位本级。

第二部分新田县工业园管理委员会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,905.80	一、一般公共服务支出	28	541.71
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,029.79
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,334.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	2,905.80	本年支出合计	50	2,905.80
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53
总计	27	2,905.80	总计	54	2,905.80

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,905.80	2,905.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	541.71	541.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	541.71	541.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	541.71	541.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,029.79	1,029.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1,029.79	1,029.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,029.79	1,029.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,334.31	1,334.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,334.31	1,334.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,334.31	1,334.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,905.80	541.71	2,364.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	541.71	541.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	541.71	541.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	541.71	541.71	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,029.79	0.00	1,029.79	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1,029.79	0.00	1,029.79	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,029.79	0.00	1,029.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,334.31	0.00	1,334.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,334.31	0.00	1,334.31	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,334.31	0.00	1,334.31	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,905.80	一、一般公共服务支出	28	541.71	541.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,029.79	1,029.79	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,334.31	1,334.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,905.80	本年支出合计	49	2,905.80	2,905.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	2,905.80	总计	54	2,905.8	2,905.8	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,905.80	541.71	2,364.09
201	一般公共服务支出	541.71	541.71	0.00
20113	商贸事务	541.71	541.71	0.00
2011301	行政运行	541.71	541.71	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,029.79	0.00	1,029.79
21599	其他资源勘探信息等支出	1,029.79	0.00	1,029.79
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,029.79	0.00	1,029.79
221	住房保障支出	1,334.31	0.00	1,334.31
22101	保障性安居工程支出	1,334.31	0.00	1,334.31
2210106	公共租赁住房	1,334.31	0.00	1,334.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.99	302	商品和服务支出	236.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.03	30201	办公费	90.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.88	30202	印刷费	20.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.23	30206	电费	4.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	4.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.02	30214	租赁费	2.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.23	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.48
人员经费合计		305.23	公用经费合计					236.48

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.50	0.00	8.00	0.00	8.00	2.50	9.81	0.00	7.58	0.00	7.58	2.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0		0	0

第三部分新田县工业园管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年本单位收入2905.8万元，全部为财政拨款收入。支出2905.8万元，其中：一般公共服务支出541.71万元、资源勘探信息等支出1029.79万元、住房保障支出1334.31万元。较2017年增加1262.37万元，原因为：增加住房保障支出1334.31万元；减少一般公共服务支出81.72万元、资源勘探信息等支出9.79万元。

二、收入决算情况说明

2018年本单位收入2905.8万元，其中：单位运行基本收入541.71万元，占总收入的18.64%；其他资源勘探信息等收入1029.79万元，占总收入的35.44%；公共租赁住房收入1334.31万元，总收入的45.92%。

三、支出决算情况说明

2018年本单位支出2905.8万元，其中：单位运行基本支出541.71万元，占总支出的18.64%；其他资源勘探信息等支出1029.79万元，占总支出的35.44%；公共租赁住房支出1334.31万元，总支出的45.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2905.8万元，较2017年增加1262.37万元；支出2905.8万元，较2017年增加1262.37万元。原因为：增加住房保障支出1334.31万元；减少单位运行基本支出81.72万元、资源勘探信息等支出9.79万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年本单位支出2905.8万元，其中：单位运行基本支出541.71万元，占总支出的18.64%；项目支出2364.09万元，占总支出的81.36%，其中：其他资源勘探信息等支出1029.79万元，占总支出的35.44%；公共租赁住房支出1334.31万元，总支出的45.92%。同比2017年减少单位运行经费支出81.72万元、资源勘探信息等支出9.79万元；增加住房保障支出1334.31万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年本单位支出2905.8万元，其中：单位运行基本支出541.71万元，占总支出的18.64%；项目支出2364.09万元，占总支出的81.36%，其中：其他资源勘探信息等支出1029.79万元，占总支出的35.44%；公共租赁住房支出1334.31万元，总支出的45.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年本单位支出2905.8万元，其中：单位运行基本支出541.71万元；项目支出2364.09万元，其中：其他资源勘探信息等支出1029.79万元；公共租赁住房支出1334.31万元。2018年年初预算支出202.2万元，较预算增加2703.6万元，原因为：单位运行经费支出中工资福利支出、商品和服务支出增加339.51万元；增加项目支出2364.09万元，其中：其他资源勘探信息等支出1029.79万元；公共租赁住房支出1334.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年单位运行基本支出541.71万元，其中：工资福利支出278.99万元，占比51.5%；商品和服务支出236.48，占比48.5%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费预算数10.5万元，三公经费决算支出9.81万元，其中：公务接待费2.23万元、公务用车运行维护费7.58万元。较2018年预算数减少0.69万元，原因为减少三公经费开支。较2017年决算数增加15.51万元，原因为招商引资需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年三公经费支出9.81万元，其中：公务接待费2.23万元；公务用车运行维护费7.58万元为运行支出，其中维修费3万元、保险0.58万元、油费4万元，全年运行里程4.5万公里。无因公出国（境）费。2018年我局参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待45批次，360人次。2018年本单位购置公务用车0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	4
投入	10	预算配置	10	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	4
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	7
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		8
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10
			10	社会效益	10
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
			12	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计			100					97

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2018年单位运行基本支出541.71万元，其中：工资福利支出278.99万元，占比51.5%；商品和服务支出236.48，占比48.5%，比年初预算数增加339.51 万元，主要原因是：人员经费、商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额20 万元，其中：政府采购货物支出6 万元、政府采购服务支出14 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2 辆。无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元专用设备

2018年度部门决算人大批复时间为2019年7月23日，财政部门批复时间为2019年8月12日。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新田县工业管理委员会

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