新田县城乡居民社会养老保险局2018年度部门决算说明

目录

第一部分  城乡居民社会养老保险局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   城乡居民社会养老保险局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 城乡居民社会养老保险局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  城乡居民社会养老保险局概况

一、部门职责

1、负责宣传和贯彻执行城乡居民社会养老保险政策；2、负责对乡镇的业务指导、人员培训和检查考核；3、负责城乡居民社会养老保险养老保险费的征集及基金的监督管理；4、负责参保人员的参保登记资格审查，待遇审批,建立个人账户，办理参保关系转移、注销登记等工作；5、负责待遇核定支付和养老金领取人员的资格认证； 6、负责建立城乡居民社会养老保险信息管理系统和业务档案管理工作；7、负责办理被征地农民基本生活保障工作；8、负责搞好城乡居民社会养老保险会计核算和统计分析；9、受理城乡居民社会养老保险的咨询、查询和举报。

二、机构设置及部门预算单位构成

城乡居民社会养老保险局为副科级全额拨款事业单位，归属县人力资源和社会保障局管理。单位内设机构5个，分别为综合股、基金财务股、参保缴费股、待遇核查股、被征地农民社会保险股。核定编制15人，实际在岗13人，退休人员 0 人，实有车辆 1 台。

   决算单位构成。城乡居民社会保险单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：城乡居民社会保险本级.

第二部分  城乡居民社会养老保险局2018年度部门决算表（详见附表）

第三部分  城乡居民社会养老保险局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入 152.4 万元，其中经费拨款 152.4 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款  0 万元。收入比上年增加  12.95万元，增长 9.2 %。增长原因主要是因开展被征地农民养老保险工作。

2018年总支出 152.4 万元，其中：1、人员经费 105.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，及年终奖等人员经费。支出比上年增加 12.87 万元，增长 13.88 %。增长原因主要是单位人员增加、上调工资及年终奖的上浮。 2、公用经费 46.87 万元，主要包括：办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费。支出比上年增加 0.08 万元，增长 0.17 %。增长原因主要是因开展被征地农民养老保险工作。

二、收入决算情况说明

2018年总收入 152.4 万元，其中经费拨款  152.4 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款  0 万元。收入比上年增加  12.95万元，增长 9.2 %。增长原因主要是因开展被征地农民养老保险工作。

三、支出决算情况说明

2018年总支出 152.4 万元，其中：1、人员经费 105.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，及年终奖等人员经费。支出比上年增加 12.87 万元，增长 13.88 %。增长原因主要是单位人员增加、上调工资及年终奖的上浮。 2、公用经费 46.87 万元，主要包括：办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费。支出比上年增加 0.08 万元，增长 0.17 %。增长原因主要是因开展被征地农民养老保险工作。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年总收入 152.4 万元，其中经费拨款  152.4 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款  0 万元。收入比上年增加  12.95万元，增长 9.2 %。增长原因主要是因开展被征地农民养老保险工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年总收入 152.4 万元，其中经费拨款  152.4 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款  0 万元。收入比上年增加  12.95万元，增长 9.2 %。

2018年总支出 152.4 万元，其中：1、人员经费 105.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，及年终奖等人员经费。支出比上年增加 12.87 万元，增长 13.88 %。增长原因主要是单位人员增加、上调工资及年终奖的上浮。 2、公用经费 46.87 万元，主要包括：办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费。支出比上年增加 0.08 万元，增长 0.17 %。增长原因主要是因开展被征地农民养老保险工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年总支出 152.4 万元，其中：1、人员经费 105.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，及年终奖等人员经费。支出比上年增加 12.87 万元，增长 13.88 %。增长原因主要是单位人员增加、上调工资及年终奖的上浮。 2、公用经费 46.87 万元，主要包括：办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费。支出比上年增加 0.08 万元，增长 0.17 %。增长原因主要是因开展被征地农民养老保险工作。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费预算数据为10.2万元，其中：公务用车运行费5万元，公务接待费5.2万元。决算数据为9.27万元，其中：公务用车运行费4.79万元 ，公务接待费4.48万元。

2018年公务用车运行费4.79万元比预算数据降低0.21万元，降低4.2%。降低原因为压缩“三公”经费开支。2018年公务接待费4.48万元比预算数据降低0.72万元，降低13.8%。降低原因为压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年三公经费支出 9.27 万元，比上年增加 0.45 万元，增加 5.1 %，三公”经费支出增加的原因主要是车辆老化维护费相应增加。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0 %。公务用车购置及运行维护费支出 4.79 万元（其中公务用车购置费支出0万元，比上年增加 0 万元，减少 0 %；公车运行维护费支出 4.79万元，比上年增加 0.49 万元，增加 11.39 %，三公”经费支出增加的原因主要是车辆老化维护费相应增加）；公务接待费支出 4.48 万元，比上年减少 0.04 万元，减少0.8 %，减少为压缩“三公”经费支出。

2018年我局参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。公务接待 86 批次， 1098 人次。2018年本单位购置公务用车 0 台，年末公用车辆保有量 1 台。

八、政府性基金预算收入支出决算说明

本单位2018年无政府性基金收支

九、预算绩效情况说明

2018年单位整体支出资金使用符合政策要求，全理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价每年完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作，共涉及预算资金 152.4万元，资金使用率过90%。

 专项项目经费使用的项目基本完成，财政拨款100%，使用率90%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出46.87 万元，支出比上年增加 0.08 万元，增长 0.17 %。增长原因主要是因开展被征地农民养老保险工作。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额16.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.5万元 
（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）批复时间

2018年度部门决算人大批复时间为2019年7月23日，财政部门批复时间为2019年8月12日。

 第四部分  名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。新田县城乡居民社会养老保险局