新田县移民开发局2018年部门决算

目录
一、部门基本概况 

二、部门收入支出决算总体情况 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、“三公”经费支出决算情况

五、政府性基金预算收入支出决算情况

六、其他重要事项说明

七、名词解释

八、批复时间

一、部门基本概况
1、部门职责
1、突出项目带动，继续实施“一蔬一茶”战略，着重抓好蔬菜、山苍籽、罗汉果产业开发；大力扶持移民龙头企业发展，推进企业产品加工、仓储、物流、销售、品牌等项目建设，巩固订单生产经营模式，提高订单履约率，吸纳富余移民劳动力就业，促进移民增收致富。
2.加快库区和移民安置区基础设施建设，着力抓好库区和移民安置区移民避险搬迁、安全饮水、通库公路及移民村道路等基础设施建设，切实改善移民生产生活条件。
3.加大上争项目资金力度，力争完成今年1000万元项目资金的目标任务。
4.及时足额发放移民直补资金，确保发放准确率100%。
5.以培训有文化、懂技术、会经营的新型移民为目标，加强移民教育培训，提高移民素质和就业技能，培育一批移民自主创业带头能人和示范户，带动其他移民共同致富。
6.化解移民诉求，维护库区和移民安置区稳定和谐，关注移民的生产生活，对移民中的特殊困难户，尽力给予关怀和救助，对移民反映的热点难点问题，认真研究解决。
7.深入开展以群众路线教育实践观为主题的作风建设，切实做到为民、务实、清廉，树立良好形象。
2、机构设置及部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设股室5个，所属事业单位0个。
内设股室分别是办公室、财会室、后扶股、项目股、培训股。
2018年部门预算单位构成情况:预算单位只有新田县移民开发局。 

二、部门收入支出决算总体情况
2018年总收入1665.49万元，其中经费拨款221.27万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入比上年减少了1263万元，减少率43.12%。
2018年总支出1665.49万元，其中（按功能分类说明）工资福利支出133.25万元；一般商品和服务支出47.56万元；对个人和家庭的补助37.28万元；专项资金1430.02万元。支出比上年减少了1263万元，减少率43.12%。减少原因主要是项目资金支出的增少。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
财政拨款本年决算支出235.47万元，比上年增长5.26万元，增长率2.28%。其中基本支出决算数221.27万元，比上年增长5.94万元，增长率2.75%；项目支出决算数14.2万元，比上年减少0.68万元，减少率4.56%。

　
四、“三公”经费支出决算情况
2018年三公经费支出4.07万元，比上年节约2.74万元，节约率40.2%。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年减少0万元，减少0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中公务用车购置费支出0万元，比上年减少0万元，减少0%；公车运行维护费支出 0万元，比上年节约2.28万元，减少100%），公务接待费支出 4.07万元，比上年减少0.46万元，节约10.15%。“三公”经费支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费的要求。
2018年我局参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待68批次，488人次。2018年本单位购置公务用车0台，年末公用车辆保有量0台。

五、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入1430.02万元；年初结转和结余0万元；支出1430.02万元，其中基本支出0万元，项目支出1430.02万元；年末结转和结余0万元。　  

六、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出221.27万元，比2017 年增长5.94万元，增长率2.75%。主要原因是工资增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

七、批复时间

2018年度部门决算人大批复时间为2019年7月23日，财政部门批复时间为2019年8月12日

移民局2018年决算公开报表

2018年度绩效评价通知及附表