第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计199.48万元。与2018年相比195.06，增加4.42万元，增加了2.21%，主要是因为人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计199.48万元，其中：财政拨款收入199.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计199.48万元，其中：基本支出199.48万元，占100%%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计199.48万元，与2018年相比，增加4.42万元,增长2.21%，主要是因为人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出199.48万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加4.42万元，增长2.21%，主要是因为人员变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出199.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.48万元，占100%，其中工资福利支出58.57万元，基本支出（款）商品和服务支出140.9万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为199.48万元，支出决算数为199.48万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）基本支出（款）工资福利支出（项）。

年初预算为58.57万元，支出决算为58.57万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）基本支出（款）商品和服务支出（项）。

年初预算为140.9万元，支出决算为140.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出199.48万元，其中：人员经费58.57万元，占基本支出的29.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费140.9万元，占基本支出的70.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.06万元，完成预算的88.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与预算数相同，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.06万元，完成预算的88.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是“节省开支”，与上年相比减少（增加）0.2万元，减少16%,减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与预算数相同，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.06万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.06万元，全年共接待来访团组11个、来宾11人次，主要是各地档案馆业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年单位整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价每年完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作，共涉及财政预算资金199.48万元，资金使用率100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出140.9万元，比年初预算数减少9.1万元，降低6.06%。主要原因是：办公消费减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议会开支；开支培训费0.7万元，用于前往北京、杭州等地参加培训，人数2人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门决算人大批复时间2020年8月5日，财政批复时间2020年8月14日。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 新田县档案馆2019年度部门整体支出绩效评价报告