第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计366.43万元。与2019年相比，减少37.75万元，减少10.3%。主要原因是本着节俭原则，进一步规范了支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计366.43万元，其中：财政拨款收入366.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计366.43万元，其中：工资福利支出227.64万元，占62.13%；商品和服务支出118.48万元，占32.33%；对个人和家庭的补助20.31万元，占5.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计366.43万元，与2019年相比，减少37.75万元，减少10.3%。主要原因是本着节俭原则，进一步规范了支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出366.43万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少37.75万元，减少10.3%。主要原因是本着节俭原则，进一步规范了支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出366.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出366.43万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为329.95万元，支出决算数为366.43万元，完成年初预算的111.06%，其中：

人员经费247.95万元，占支出决算的67.67%；公用经费118.48万元，占支出决算的32.33%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出366.43万元，其中：人员经费247.95万元，占基本支出的67.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费118.48万元，占基本支出的32.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为9.8万元，完成预算的144.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6.8万元，支出决算为9.8万元，完成预算的114.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增两个大型普查活动，与上年相比增加9.06万元，增长92.45%,增长的主要原因是上年部分接待费未及时报账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为9.8万元，全年共接待来访团组173个、来宾729人次，主要是大型普查活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

     2020年单位整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价每年完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作。本单位2020年部门整体支出绩效评价报告，在第五部分作为附件公开。

十、批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日，财政部门批复时间为2021年8月11日。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出118.48万元，比年初预算数增加97.43万元，增长82.23%。主要原因是：年中追加预算项目。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

统计局-2020年度绩效评价通知及附表(1) (1)