2017年残联决算说明

一、决算信息来源说明

（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。

二、决算汇编基本情况（主管部门编写）

（一）部门机构情况说明。

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减0 个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明。

 2017 年度，本部门决算汇编户数共1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

三、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入281.54万元，财政部门拨款对账单281.54万元，差额0万元。对差额原因进行说明。

（二）与上年指标核对情况。

4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动原因是：1、收入的减少是因为减少了项目资金，相对映的支出减少的也是项目资金。2、基本支出的增加是因为人员工资和政府中心工作费用开支的增加。3、三公经费中接待费增加，是因为去年有一部份接待费到今年来结算的，公务用车运行维护的减少是因为制定了用车制度。

 四、报表审核情况

（一）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置的建议。

编制部门决算报表对于了解和分析部门预算执行情况优化预算编制，加强财政、财务管理具有重要意义。近年来财政部围绕深化财政体制改革、服务预算管理的要求，对部门决算报表做了许多改进，体系逐步完善，但决算报表体系及决算编报中仍存在着一些问题，需要改进。

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”是对残疾人的护理补贴资金、托养补助、创业就业补助、燃油补助、创业小额贷款贴息等补贴到残疾人个人身上的资金。

2.“三公”经费总额是4.23万元没有因公出国（境）的开支。其中：接待费3.64万元比去年增加了1.2万元是因为去年有一部份接待费到今年来结算的，公务用车运行维护0.58万元与去年持平。

3.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出23.92万元。

4.按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况（附表12、13、14）。

按支出经济分类科目分可分为一般公共预算财政拨款项目和政府性基金预算财政拨款项目两类。一般公共预算财政拨款项目1、残疾人康复18.46万元；2、残疾人就业和扶贫32万元；3、其他残疾人事业支出113.35万元。

残联2017年部门决算公开表.XLS