档案局2017年部门决算及“三公”经费决算说明

一、部门基本概况

1、部门职责

（1）收集整理重要档案资料，为社会提供服务，指导全县档案工作，收集，整理，保管县乡机关、企、事业单位重要档案并提供利用。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设股室 4 个，所属事业单位 0 个。

内设股室分别是：办公室、业务指导股、法制教育股、现行文件服务中心

所属事业单位分别是:无

2017年部门预算单位构成情况：档案局

二、部门收入支出决算总体情况

2017年总收入 106.41 万元，其中经费拨款 106.41  万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0  万元。收入比上年减少   88.76  万元，减少 45.48 %。

2017年总支出 106.41 万元，其中（按功能分类说明）工资福利 70.25 万元、商品和服务支出 31.31万元、对个人和家庭补助 4.85万元。支出比上年减少 88.76 万元，减少 45.48 %。减少原因主要是项目支出减少 111万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

财政拨款本年决算支出 106.41  万元，比上年减少 88.76 万元，增减少45.488 %。其中基本支出决算数 106.41 万元，比上年增加 22.24 万元，增长 26.42%；项目支出决算数 0  万元，比上年减少 111 万元，减少 100 %。　

四、“三公”经费支出决算情况

2017年三公经费支出 2.16 万元，比上年减少 3.07 万元，减少 58.7 %。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0 %。公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元（其中公务用车购置费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%；公车运行维护费支出 1.2 万元，比上年减少 2.82 万元，减少 70 %，公务接待费支出 0.96 万元，比上年减少 0.25 万元，减少 20.66 %。“三公”经费支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费的要求;公务车进行了车改，减少了支出。

2017年我局参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。公务接待  批次， 110 人次。2017年本单位购置公务用车 0 台，年末公用车辆保有量 0 台。　　

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出 31.31 万元，比2016 年增加 13.01 万元，增长 71 %。主要原因是工资福利支出的增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。

六、 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

         附件：档案局2017年度部门决算公开表格.XLS