新田县科经委2017年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

商粮科经委主要职责

贯彻执行国家科技及知识产权法律、法规和方针、政策；牵头拟订全县科学技术发展的中长期规划和年度计划，拟订科技发展的战略布局和优先发展领域的建议。

贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件。

贯彻执行电力（含水电）、医药、食品、民爆品等行业的规划和行业规范，实施行业管理。

拟定全县新型工业化的发展战略，规划和相关措施并组织实施，综合管理全县新型工业化的发展战略，规划和相关措施并组织实施，综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业，推进信息化和工业化融合。

负责组织实施重要消费品(含粮食)市场调控、重要生产资料流通管理和粮食流通的监督检查。

指导全县工业，信息化领域人才开发与培训工作，开展人才和智力对外合作交流等。

2017年商粮科经委人员行政编制15人，实有在职人员67人，退休人员  63人。共十个内设机构:

1、办公室；2、市场综合监督股；3、流通贸易发展股；4、投资管理股；5、中小企业工业经济运行股；6、粮食调控与统计股；7、资源综合利用股；8、无线电和信息化股；9、科技管理股；10、地震办

二、部门整体支出使用情况

2016年商粮科经委基本支出590万元，主要包括人员工资福利，工会经费、办公费、精准扶贫等中心工作费用。其中工资福利支出439万元,办公费41.5万元,差旅费12.1万元,公务接待费10.8万元,因公出国和公务用车购置及运行费用均为零.

三、部门整体支出绩效情况

从预算配置情况看，我委“三公”经费预算没超过上年预算安排，实际使用也未超过预算。合理安排使用各项工作经费，保证全年工作任务的完成。一、我县完成利用外资3500万美元，完成全年任务，同比增长16.96%，增幅排名第2，新批外资企业一家。二、完成引进内资13.22亿元（任务13亿元），完成全年任务，较去年同期增长14.67%。增幅排名第8。三、我县完成外贸进出口额51908万元（任务51832万元），已完成全年任务，实现新增外贸破零企业六家。四、对外承包工程和劳务合作完成营业额1820.7万美元，完成全年任务，较去年同期增长16.40%，总量全市排名第7。五、全县规模工业实现总产值78.1亿元，同比增长12%,工业用电量11987.011万千瓦时，同比增长4.20%；固定资产投资完成25亿元，同比增长17.6%,工业技改投资完成13.46亿元，同比增长12.9%,新入统企业9家；1-12月份规模工业增加值17.9亿元，增加值增速7.8%,信息产业企业增加值占规模工业增加值比重将达到4.2%,工业总体保持平稳增长势头。六、今年，共向省申报项目9项，其中农业2项，工业3项，社科1项，特派员专项3项，全面完成市局下达任务。高新技术产业增加值（小康指标）103442万元，占GDP（796290万元）比重13%，财政科技支出2581万元，完成100%，处理专利假冒案件30件，纠纷案3件，完成率100%。七、全县累计储存县级储备粮2100吨（其中市局下达储备任务1600吨，向县政府争取增加储备500吨），托市粮1230吨，全县粮油加工总产值达1.98亿元。

四、绩效自评得分情况及存在的主要问题

我委圆满完成预算配置、执行、管理的各项指标，保证了各项重点工作的完成。

存在的主要问题

1、单位合并后业务量增大,人员结构复杂，信访维稳工作压力大，行政运行经费预算不足，信访维稳工作经费、工会经费、“创建国家卫生城市”、精准扶贫等中心工作所需工作经费没作预算。

2、上级交办的突发性工作任务，无法预计和列入年初预算，需要年度中间进行预算增加和调整。

五、改进措施和有关建议

厉行节约，严格经费管理，降低公务运行经费。