新田县福音山森林公园管理局2020年财政资金绩效自评公开_其他财政信息

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索引号:	4311280016/2021-21139	分类:
发文机关:	新田县财政局	发文日期:	2021-07-14
名称:	新田县福音山森林公园管理局2020年财政资金绩效自评公开
文号 :

新田县福音山森林公园管理局2020年财政资金绩效自评公开

2021-07-14 21:18
来源：森管局
发布机构：新田县财政局
【字体：大中小】

新财绩函[2021]02号

新田县财政局关于做好2020年度财政资金

绩效评价工作的通知

县直各预算单位：

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）,现就做好2020年度财政支出绩效评价工作通知如下：

一、评价范围

2020年度所有县直预算单位的部门整体支出和专项资金。

二、评价内容

（一）部门整体支出绩效评价

部门整体支出绩效评价包括部门基本支出和除专项资金以外的项目支出绩效评价。部门整体支出绩效评价主要对预算执行、整体支出绩效目标完成情况进行分析、评分，撰写评价报告。评价报告要求评价内容全面完整，重点突出，重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。

（二）专项资金绩效评价

专项资金绩效评价是对2020年县直各部门管理或使用的县级专项资金绩效评价，各预算单位和资金使用单位组织开展专项资金绩效评价工作，要填写绩效自评表，撰写自评报告，审核汇总后上报县财政局。县级专项资金与中央和省专项转移支付资金混合使用的，在自评时应将中央和省级专项转移支付资金全部纳入自评范围。

三、工作要求

（一）保证评价工作质量

预算绩效管理是财政管理的重要环节，各部门单位是预算资金绩效管理的责任主体，各部门要按照绩效评价相关制度规定，认真制定绩效自评方案，做好绩效自评工作，绩效自评要覆盖所有项目和资金，绩效评价报告要有资金安排使用的具体内容、使用效果，要查摆问题，提出整改建议。绩效评价等级划分标准为：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，70分（含）-80分为中，60-70分为低，60分以下为差。

（二）按时报送资料

各部门应于2021年7月30日前将绩效评价报告及相关表格报财政局归口业务股室（纸质版和电子版同时报送），并对报送数据材料的真实性、准确性和完整性负责。

（三）信息公开

除涉密信息外，各部门要将专项资金绩效评价报告和部门整体支出绩效评价报告在部门门户网站公开，接受社会监督（没有部门网站的单位统一由县财政局在新田政府网上公开）。

　　附件：1、2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

　　　　　2、2020年部门整体支出绩效自评表

3、2020年项目支出绩效自评表

4、2020年财政专项资金绩效评价表

5、2020年部门整体支出绩效评价表

6、2020年部门整体支出绩效评价报告

7、2020年专项资金（项目）绩效评价报告

新田县财政局

2021年6月30日

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	13		14		107%
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	1.68		1.2		1.2
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待	1.68		1.2		1.2
项目支出：	20		20		20
1、业务工作经费	20		20		20
2、运行维护经费
3、专项资金（一个专项一行）
4、其他资金
……
公用经费	35.6		38		38
其中：办公费	4.9		5		5
水费、电费、差旅费	1.2		3		2.9
会议费、培训费	0
政府采购金额	0
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）		规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施	严格落实中央文件精神，控制“三公”经费的支出

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

省级预算部门名称	湖南福音山国家森林公园管理局
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		102.88	102.88		102.88	10	100%	10
	按收入性质分：102.88					按支出性质分：102.88
	其中：一般公共预算：102.88					其中：基本支出：102.88
	政府性基金拨款：					项目支出：
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	森林蓄积量40205立方米					圆满完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标
			……
		质量指标
			……
		时效指标
			……
		成本指标
			……
	效益指标（30分）	经济效益指标
			……
		社会效益指标
			……
		生态效益指标
			……
		可持续影响指标
			……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标
			……
总分							100

附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目支出名称	森林公园林路建设和维护
主管部门					实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10
	上年结转资金
	其他资金		10	10	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	树苗抚育和修建防火隔离带				树苗抚育费用和修建一条防火隔离带
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标
		数量指标	……
		质量指标
		质量指标	……
		时效指标
		时效指标	……
		成本指标
		成本指标	……
	效益指标（30分）	经济效益指标
		经济效益指标	……
		社会效益指标
		社会效益指标	……
		生态效益指标
		生态效益指标	……
		可持续影响指标
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100

附件4

湖南福音山国家森林公园管理局财政专项（项目）资金绩效评价表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入（20分）	项目立项（12分）	项目立项规范性（4分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：
				①项目是否按照规定的程序申请设立；	3
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：
				①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；	4
				③项目是否为促进事业发展所必需；
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	4
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
				③是否与项目年度任务教或计划数相对应；
				④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	4
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率（4分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
				及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	4
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程（30分）	业务管理（10分）	管理制度健全（3分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度；	3
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；	3
				③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;
				④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性（4分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；	4
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务管理（20分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；	5
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：
				①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	7
				③项目的重大开支是否经过评估认证；
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（8分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的监控机制；	8
				②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产出（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。	7
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率（7分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	8
				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	8
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（20分）	项目效益（20分）	经济效益（4分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益（3分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		3
		生态效益（3分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
合计		100			99

附件5

湖南福音山国家森林公园管理局部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明		得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。		1.5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%		5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。		5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。		5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。		5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。		5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。		8
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。		7
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%		6
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。			8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。			6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核得分。			8
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			10
				社会效益
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。		6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。		6
合计(分)								96.5

附件6

2020年度湖南福音山国家森林公园管理局

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

湖南福音山国家森林公园管理局是新田县人民政府下属的全额拨款副处级事业单位，行政上隶属新田县人民政府领导，业务上接受林业部门指导，主要从事福音山国家森林公园的资源保护、开发、利用和对外宣传等工作。

湖南福音山国家森林公园管理局内设5个科室和一个二级机构，分别是办公室、计划财务科、资源保护科、规划建设科、旅游服务科和大湾林场。本单位所属的大湾林场未列入本单位决算，单独编制了部门决算并自行公开。本单位2020年人员编制13人，实有在职人员14人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

湖南福音山国家森林公园管理局2020年度整体支出绩效目标为95分，省级专项资金绩效目标为95分。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位2020年度收入总计102.88万元，其中：财政拨款收入102.88万元，支出总计102.88万元，其中：基本支出102.88万元，包括工资福利支出64.9万元，商品和服务支出35.6万元（其中公务接待费1.2万元）。

本单位无公务用车。

（二）项目支出情况

两方面：一是2020年度县级专项资金拨款10万元，用于树苗抚育和修建防火隔离带，单位严格按照项目资金相关制度专款专用和管理。二是省级专专项资金拨款10万元，用于用于树苗抚育和修建防火隔离带，单位严格按照项目资金相关制度专款专用和管理。

三、政府性基金预算支出情况

单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

单位社会保险、医疗保险、工伤保险和住房公积金均据实与财政结算。

六、部门整体支出绩效情况

（一）开展多种经营，建设“秀美林场”

按照“以生态稳定、资源持续、景观优美、设施完备、环境整洁、管理现代、和谐稳定”的标准，精心做好绿水青山文章，着力推进“秀美林场”建设。积极争取了国家生态林补助项目、国家战略储备林项目等一系列建设项目，切实推进“森林康养”、“秀美林场”建设。发挥林区的种植资源、地理环境和品牌优势，打造红豆杉、樱花、紫薇、丹桂、红桎木、罗汉松等珍稀苗木基地20余亩。每年固定投入10万元对县植物园进行抚育。同时，优化项目建设，着力推进各项基础设施建设：一是投资支持了龙泉镇洞源、大湾村公路扩建改造，对受洪灾毁损公路3公里进行了护堤、铺沙等基础建设，改善了林区群众的生产生活条件。二是对林场机关老旧办公楼进行了维修改造。三是对东沅漕部分工区危旧房屋拆除重建，解决了安全隐患，改善了办公居住环境。四是对林场机关前后10余亩地进行绿化、美化，将其打造成走近森林、认识森林、感知森林、享受森林为一体的休闲度假绿色家园、天然氧吧。

　　（二）加强森林资源管护，绿水青山得到进一步保护。

　　一是抓好生态廊道建设。今年以来我局继续认真贯彻省政府办公厅《关于加快推进生态廊道建设的意见》，在公园辖区内公路两侧打造生态廊道，完成生态廊道造林绿化10余公里，补植补造珍稀树苗0.6万余株。二是抓好景区景点造林绿化工作。完成县植物园扩园造林20亩，福音山景区、武当山景区补植补造20余亩，全部种植以香樟、桂花、楠木、榉木等为主的阔叶林珍稀树种。三是抓好秀美村庄的绿化美化。按照“秀美村庄”的建设标准，严格落实农村人居环境整治行动，着力推进公园内千马坪、下兰冲等“秀美村庄”建设。四是抓好“裸露山地”绿化。一方面，加大裸露山地特别是公园主要交通沿线等重要生态保护地的资源调查力度，及时掌握因基础设施建设和项目开发形成的新裸露山地情况，按照“谁破坏、谁修复”的原则治理好新裸露山地。另一方面，严格按照“适地适树、林相美观、生态优先”的原则，采取人工造林、补植补造和封山育林等绿化措施，全力突击公路沿线第一层山脊范围内的“裸露山地”绿化。五是开展病虫害防治。今年完成病虫害虫监测10次，确保全园范围内无大的病虫害疫情。六是认真开展野生动植物保护工作。严厉打击涉及自然保护区的野生动植物等各类违法违规行为，认真做好野生动物疫源疫病监测工作，安排专人加强日常防控值守，做到了野生动物疫情“零”记录。七是做好森林防火工作。制定了《县森管局森林防火应急预案》，明确了森林防火的主体责任，层层签订责任书。切实抓好了宣传教育、火源管控、隐患排查、预报预警、防火演练和值班值守等工作。在元旦、春节、清明节森林防火特防期间，共张贴通告1000余张、开挖防火线10公里、发放宣传通知2000余份，制作宣传标语300余条，公路沿途悬挂宣传牌100余块、横幅40条，出动宣传车进村入户宣传800余次。全年我园范围内没有发生重大森林火灾和人员伤亡事故。

　　（三）以森林旅游为依托，公园基础设施不断完善

2020年我局继续实施公园交通大提质和基础设施建设行动。一是投资2.5亿元修建的横贯公园的新田县城至竹林坪的S234公路顺利完工通车，切实改善公园内交通条件。二是完成了福音山景点水泥路面硬化。三是完成了千马坪景区游步道项目建设。四是对翰林山景区植物园内完成简易游园路进行了维护。五是在县植物园对20余亩的绿化提质改造项目进行了抚育。六是对景区资源采取了全面封山育林，禁止采伐措施。同时认真开展林木抚育工作，高标准完成森林抚育20余亩，并加强防火林道和防火隔离带建设。

（四）以上争外引为目标，加大项目争取力度

今年以来我局继续充分发挥公园的优势，广开渠道，加强对内对外的经济联络，多层面、多渠道开展牵线搭桥，积极参与招商引资活动，申报森林旅游地招商引资项目。积极联系上级部门，并向省林业厅和发改局申报了福音山景区内的“古森林步行游道”、“福音山国家森林公园省级森林康养基地建设项目”，争取到省级资金60余万，积极承担上争外引的主体责任。

七、存在的问题及原因分析

部门整体支出绩效评价自评为96.5分，存在在职人员控制率超过7个百分点。

八、下一步改进措施

由于工作量大，工作任务重，外抽调工作人员多，一是严格控制外抽人员人数，二是应尽快解决编制严重不足的问题。

附件7

湖南福音山国家森林公园管理局

2020年度绩效自评报告

一、 项目概况

（一）项目单位基本情况。

湖南福音山国家森林公园管理局专项资金主要用于树苗抚育费用和修建防火隔离带。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。

项目绩效总目标是一是树苗抚育，二是修一条防火隔离带，防止森林发生火灾。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金由上级财政预算拨款20万元。

（二）项目资金上级财政预算拨款实际到位20万元，树苗抚育使用10万元，修建一条防火隔离带10万元。

（三）项目资金实行专款专用，严格按照国家有关法律法规和会计制度使用和管理项目资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

由于树苗抚育和修女防火隔离带项目资金较小，未达到项目招投标条件，经局党组委会议研究决定，通过议标的方式选定项目施工单位进行项目实施。项目工程量控制在工程预算表范围之内，如实际发生的工程量少于预算的，则以实际发生的工程量结算。若实际发生的工程量超出预算的，则需由项目双方现场核定。项目工程全部完工后，施工方可申请验收。双方现场检查验收，并按要求填写验收表格后签字确认。

（二）项目日常管理由规划设计科负责，建立健全项目管理制度，负责项目日常检查监督管理等。

四、项目绩效情况

2020年所申报的项目，项目成本预算为20万元，并与施工单位签订了施工合同。项目资金严格按照项目实施进度安排足额到位，未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金严格按照资金使用方案、项目计划和规定用途专款专用，严格按照会计核算制度、法律法规和相关会计制度执行。项目资金全部用于树苗抚育和修建防火隔离带，项目验收合格后全部拨付到位。通过修建好防火隔离带，加强了森林防火措施。

五、其他需要说明的问题

一是福音山森林公园面积大，通勤路较窄、陡，雨天部分路段有滑坡现象，需进一步加大资金投入力度，将路面全部水泥硬化，改善通勤条件。

二是加强森林防火，森林防火问题任重道远。

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