中央人民政府
| 索引号: | 4311280016/2021-21129 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2020年度新田县污水垃圾处理管理所
整体支出绩效自评报告
单位名称（盖章）：新田县污水垃圾处理管理所
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
（一）新田县污水垃圾处理按理所主要职责是：
1、负责城市生活垃圾的无害化处理；
2、监督污水处理厂履行BOT合同义务，确保出水水质达到国家排放标准；
3、管理和维护好现有污水处理厂和城市生活垃圾处理场设施设备，确保污水垃圾处理正常运行。
2、机构设置
新田县污水垃圾处理管理所现有人员编制 6 人，实有在职人员 4 人，临时人员11人，无退休人员，实有公务用车车 1 台，垃圾处理作业用车8台（挖掘机1台、推土机1台、垃圾压实机1台、装载机1台、吸粪机1台、洒水清毒机1台、自卸卡车1台）。
3、2020年工作重点：污水管网维护及对污水处理厂进行监管、提高垃圾处理率的无害率。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
部门整体支出67.5万元，其中人员支出53.2万元，占总支出的79%，主要用于人员工资福利的发放，商品和服务支出14.3万，用于单位运行费用，占总支出的21%。
（二）项目支出情况
项目支出1479.9万元，主要用于保障污水处理和垃圾处理运行维护等项目的正常开展。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
积极推进省环保督察交办问题（雨污合流）整改。制定了雨污合流问题整改工作方案，与住建、发改等部门衔接，把城区雨污分流作为今年的重点项目上报，争取得到中央、省、市预算资金支持。完成了河道内11.68千米污水管疏通检测工作，完成了家博城区域污水排放项目的设计、预算工作，正在报县政府审定；开展了前进路、先云路、文化路及酒厂小区、城东供销社等老旧小区雨污分流改造的前期工作，已完成扒田丘路、家博路的污水管网建设，正在实施府前西路污水管网建设，三里亭路、云梯路、柏新坦公路及污水管网建设的前期工作。生活垃圾和城市污水治理工作成效明显。以省住建厅来我县调研为契机，推进农村生活垃圾和城市污水治理。城乡垃圾转运工作顺利推进。拟在城乡结合部建设日处理300吨的中转站一座，为我县垃圾转运至永州东部焚烧发电厂处理做好了前期工作。城市污水治理工作情况。县城主管网检测疏通已经完成，正在进行主管网修复工作，预计年底完成主管网修复。结合老旧小区改造工作，编制县城8个老旧小区改造雨污分流工程预算（约6公里管道），可以进一步提高进水浓度，目前完成主体工程。实施管网普查工作，编制一厂一策新建污水管道工作进行方案。城区雨污分流已拿出具体方案，报县政府，目前正在财政评审当中。
七、存在的问题及原因分析
预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。
八、下一步改进措施
其他需要说明的情况
附件1 部门整体支出绩效评价基础数据表 财政供养人员情况 编制数 2020年实际在职人数 控制率 6 4 67% 经费控制情况 2019年决算数 2020年预算数 2020年决算数 三公经费 34490 33632 33632 1、公务用车购置和维护经费 21491 21091 21091 其中：公车购置 0 0 0 公车运行维护 21491 21091 21091 2、出国经费 0 0 0 3、公务接待 12999 12541 12541 项目支出： 7053532 14799371 14799371 1、业务工作经费 2、运行维护经费 7053532 14799371 14799371 3、专项资金 （一个专项一行） 4、其他资金 …… 公用经费 270156 143908 143908 其中：办公费 35646 35646 水费、电费、差旅费 16655 16655 会议费、培训费 0 0 政府采购金额 —— 14790000 14790000 部门基本支出预算调整 —— 8393760 8393760 楼堂馆所控制情况 批复规模 实际规模（㎡） 规模控制率 预算投资（万元） 实际投资（万元） 投资概算控制率 无 无 无 无 无 无 厉行节约保障措施 严格按文件要求执行，加强对差旅费、会议费、培训费管理，严格控制三公经费的支出，对办公经费方面进行精细管理。 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 部门整体支出绩效自评表 （ 2020 年度） 省级预算部门名称 新田县污水垃圾处理管理所 年度预 算申请 年初 预算数 全年预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 244.6 1628 1547.4 10 95% 10 按收入性质分： 按支出性质分： 其中： 一般公共预算：1628 其中：基本支出：67.5 政府性基金拨款： 项目支出：1479.9 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金： 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 1628 1547.4 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 产出指标 (50分) 数量 指标 1628 1547.4 50 49 …… 质量 指标 …… 时效 指标 …… 成本 指标 …… 效益指标 （30分） 经济效 益指标 …… 社会效 益指标 30 29 …… 生态效 益指标 …… 可持续影响指标 …… 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 10 10 …… 总分 100 98 附件5 新田县污水垃圾处理管理所部门整体支出绩效评价表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级 指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 10 预算配置 10 在职人员控制率 5 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 5 “三公经费”变动率 5 “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% 5 过 程 60 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 5 预算控制率 5 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 4 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 预算管理 40 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 8 “三公经费”控制率 7 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 7 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 6 过 程 预算管理 管理制度健全性 8 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； 7 资金使用合规性 6 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 6 预决算信息公开性 5 ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 产出及效率 30 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核得分。 8 履职 效益 10 经济效益 10 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 5 社会效益 5 12 行政效能 6 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 根据部门自评材料评定。 6 社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计6分； 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 6 合计(分) 98
（2020年完工项目）
（㎡）
附件2
（万元）
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
湘公网安备 43112802000004号
