当前位置: 网站首页 >政务公开 >信息公开平台 >信息公开目录 >财政信息 >政府预决算信息公开

关于2017年全县财政预算调整方案(草案)的报 告公开

来源: 新田县政府网 日期: 2017年11月20日 09:11
【 字号:
打印

关于2017年全县财政预算调整方案(草案)的报告

——2017年11月6日在县第十七届人大常委会第七次会议上

县财政局局长 肖方英

 

尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会报告新田2017年财政预算调整方案(草案)请予审议。

今年以来,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,认真贯彻落实县委、县政府的决策部署,依法组织财政收入,调整优化支出结构,努力保障重点支出,切实加强财政监管,深入推进财政改革,财政运行总体平稳。因地方财政收入预期发生变化和上级新增下达我县地方政府债券转贷收入,按照《中华人民共和国预算法》的规定,需要对年初财政预算进行调整,具体调整方案如下:

一、一般公共预算调整情况

(一)一般公共预算收入调整情况

1、一般公共预算收入47629万元,比年初预算54092万元调减6463万元。

在县第十七届人民代表大会第一会议上,通过的地方般公共预算收入计划为54092万元建议调整为47629万元,年初预算数减少6463万元

1)税收收入33491万元,比年初预算33592万元减少101万元,主要是调减增值税。

2)非税收入14138万元,比年初预算20500万元减少6362万元。调减的原因主要是贯彻落实省政府关于提高财政收入质量、降低非税收入比重的要求

2、上级转移支付收入186045万元,比年初预算106058万元79987万元。

1)财力性转移支付预计68725万元,比年初预算61762万元增加6963万元。其中:税收返还收入预计增加95万元、均衡性转移支付收入预计增加5654万元、重点生态功能区转移支付收入预计增加200万元、村级运转经费转移支付收入预计增加71万元、结算补助收入预计增加943万元

2)上级下达的重大基本公共服务转移支付预计52278万元,比年初预算44296万元增加7982万元。其中:基层公检法司转移支付预计增加207万元、城乡义务教育转移支付预计增加1027万元、基本养老保险转移支付预计增加1054万元、城乡居民医疗保险转移支付预计增加1886万元、扶贫资金等转移支付预计增加3808万元

3)上级专项转移支付预计65042万元,未列入年初预算

3、上级下达地方政府债券转贷收入13500万元,未列入年初预算

4、上年结转收入4826万元,未列入年初预算

调整后一般公共预算收入总计252000万元,比年初预算160150万元调增91850万元。

(二)一般公共预算支出调整情况

我县2017年一般公共预算支出年初预算安排160150万元,根据上级年中下达的专项转移支付资金和地方政府债券转贷资金使用要求,以及新增重大民生支出等需要,2017年一般公共财政支出调整为252000万元,比年初预算调增91850万元,其中:

1、县本级财力增加支出500万元

安排用于环保监测执法业务用房建设400万元、购置环卫车辆100万元。

2、地方政府债券转贷收入安排支出13500万元

按照中央和省规定的新增政府债券资金使用方向,我县地方政府债券转贷收入安排用于水利建设资金2830万元;城乡基础设施建设配套资金5950万元;智慧新田第三期项目资金500万元;政府扶持德恒学校建设款4220万元。

3、上年结转支出4826万元

2016年决算有结转下年支出4826万元,主要是上级下达的专项指标需结转到2017年支付,支出项目是:社会保障和就业支出300万元;医疗卫生与计划生育支出829万元;农林水支出1195万元;资源勘探信息等支出2164万元;商业服务业等支出338万元。

4、上级下达的重大基本公共服务转移支付增加支出7982万元。

支出项目是:公共安全支出207万元;教育支出1027万元、社会保障和就业支出1054万元、医疗卫生与计划生育支出1886万元、农林水支出3808万元

5、上级下达的专项转移支付增加支出65042万元。

支出项目是:一般公共服务支出819万元;公共安全支出131万元;教育支出6373万元;科学技术支出33万元;文化体育与传媒支出692万元;社会保障和就业支出12075万元;医疗卫生与计划生育支出4403万元;节能环保支出2340万元;城乡社区支出943万元农林水支出17737万元;交通运输支出4153万元;资源勘探信息等支出718万元;商业服务业等支出1966万元;国土海洋气象等支出2048万;住房保障支出10541万元;粮油物资储备支出70万元。

 (三)调整后一般公共预算收支及平衡情况

调整后一般公共预算收入总计为252000万元,其中地方财政收入47629万元,上级补助收入186045万元,政府债券转贷收入13500万元,上年结转4826万元。一般公共预算支出总计252000万元,其中一般公共预算支出251200万元,上解支出800万元。收支相抵,财政收支平衡。

调整后的一般公共预算支出分科目情况是:一般公共服务支出28830万元;公共安全支出9670万元;教育支出53100万元;科学技术支出1090万元;文化体育与传媒支出5520万元;社会保障和就业支出40350万元;医疗卫生与计划生育支出33910万元;节能环保支出6950万元;城乡社区支出4850万元,农林水支出41580万元;交通运输支出5970万元;资源勘探信息等支出1020万元;商业服务业等支出1050万元;金融支出90万;国土海洋气象等支出1720万;住房保障支出10180万元;粮油物资储备支出127万元;债务付息支出5193万元。

二、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金收入调整情况

2017年我县全年预计实现政府性基金收入62300万元,比年初预算24300万元增加38000万元,主要是国有土地出让收入增加

(二)政府性基金支出调整情况

2017年我县政府性基金支出预计全年完成62300万元,比年初预算24300万元增加38000万元。增加支出的项目是:被征地农民社会保障缴费3570万元;产业发展资金5000万元;脱贫攻坚基础设施建设配套资金4100万元;环卫作业服务外包经费1230万元;污水处理费650万元;农商行不良贷款回购资金5200万元;社区建设资金200万元;美丽乡村建设资金1000万元;城市基础设施建设资金17050万元

调整预算后政府性基金收入总计62300万元,政府性基金支出总计62300万元,收支平衡。

三、社会保险基金预算调整情况

2017年社会保险基金收入总计50302万元,社会保险基金支出总计42959万元,当年收支结余7343万元。2017年我县社会保险基金收支按年初预算执行,不调整。

为此,提请县人大常委会审查批准今年全县财政预算调整方案。



    相关政策

相关阅读