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新田县文体旅广电新闻出版局部门2017年部门预算公开

来源: 新田县政府网 日期: 2017年07月14日 16:07
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新田县文体旅广电新闻出版局部门2017年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)贯彻执行党和国家有关文化、体育、广电、新闻出版的法律法规及规章和方针政策;起草有关地方规范性文件并监督实施。

(二)指导和推动全县文化、体育体制改革,编制实施文化、体育、广电、新闻出版事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。

(三)负责全县体育社团的监管和三级运动员等的考核和认定。

(四)协调指导全县公益性文化体育实施的免费开放和公共服务工作。

(五)指导和协调全县文化体育产业发展,负责全县体育彩票发展和管理工作。

(六)承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

(七)组织开展文体广电新闻出版领域的对外交流。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

(九)贯彻执行党和国家旅游、外事侨务和港澳的工作方针、政策、法律法规。

2、机构设置

本部门内设机构、二级机构情况:

(一)5个内设机构:办公室、综合业务股、新闻出版与版权股(县“扫黄打非”工作领导小组办公室)、行政审批与法制股、旅游外事侨务办公室(港澳事务办公室)。

(二)2个归口管理单位:县文化市场综合执法大队、县全民健身服务中心。

(三)6个所属事业单位:县文物管理所、县文化馆、县图书馆、县电影放映管理站、县青少年业余体校、县旅游质量监督管理所

本部门所属的县文体旅广电新闻出版局、县全民健身服务中心、县文物管理所、县青少年业余体校、县旅游质量监督管理所列入了本部门预算,其他所属的二级机构单独编制了部门预算并自行公开。

本部门现人员编制22人,实有在职人员22人,退休人员6 人,实有车辆0台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、文体旅广新局本级

2县全民健身服务中心

3、县文物管理所

4、县青少年业余体校

5、县旅游质量监督管理所

         三、部门收支总体情况

   2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资产经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括机关及事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数207.41万元,其中,一般公共预算拨款200.41万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资产经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入7万元.收入较去年减少61.89万元,主要是人员经费增加3.81万元,公用经费减少5.2万元,非税收入增加2万元,专项经费减少62.5万元。

    (二)支出预算,2017年年初预算数207.41万元,其中,一般公共预算基本支出164.41万元,项目支出43万元。支出较去年减少61.89万元,主要是人员经费支出3.81万元,公用经费支出5.2万元,非税支出2万元,专项经费支出62.5万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年部门预算收入207.41万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2017年年初预算数为164.41万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费。

2、项目支出:2017年年初预算数为43万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、上级补助专项、专项业务费、非税收入征管成本等,分项目情况是:

1)、文物工作经费5万;

2)、版权监管工作经费2万;

3)、旅游宣传及新田旅游网维护6万;

4)、港澳事务1万;

5)、全民健身活动2万;

6)、老年体协6万;

7)、太极协会1万;

8)、文体中心日常维护资金8万;

9)、文体中心水电费及会务费12万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.5万元,比2016年预算增加6.2万元。上升54.88%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为4.5万元,其中公务接待费4.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算比2016年增加4万元,主要是公务费增加4万元。

3、政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额6万元,其中政府采购货物预算3万元,政府采购服务预算3万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


附件:文体旅广新局2017年部门预算及“三公”经费预算公开表



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