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新田县财政局2017年部门预算公开

来源: 新田县政府网 日期: 2017年07月14日 17:07
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 新田县财政局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

 1、职能职责

(一)组织贯彻执行财税方针政策,拟订和执行全县财政制度、改革方案,指导全县财政工作;分析预测宏观经济形势;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;贯彻执行有关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税意见。
  (二)起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。
  (三)承担全县各项财政收支管理的责任;负责编制年度县本级预决算草案并组织执行;编制全县财政收支预算,汇总全县财政总决算;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制订全县经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
  (四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;贯彻执行彩票监督管理政策和有关办法,管理彩票市场,会同有关部门监督和管理彩票公益金,管理其他彩票资金。
  (五)贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督县国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。
  (六)贯彻执行税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议;参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究,提出对策建议。
  (七)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,会同有关部门管理行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出办法,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
  (八)负责办理和监督县财政经济发展支出、全县政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县建设投资的有关规定,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发资金管理及监督工作。
  (九)会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县社会保障预决算草案。
  (十)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;负责统一管理县政府外债,制定基本管理制度;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。
  (十一)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,在全县组织实施会计行政法规规章,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
  (十二)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见和建议。
  (十三)承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

县财政局属行政正科级单位,设办公室、综合规划股、财政监督股、税政法规股、预算股、资产股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、对外经济贸易股、会计管理股、人事教育股等15个股室;设国库支付中心、工资统发中心、投资评审中心、政府采购管理办公室、会计函授站、扶贫资金管理办公室、农村综合改革办、控购办、国债服务部等9个股级事业单位;设乡镇财政管理局、非税收入征收管理局2个下级单位。财政局机关在职人员编制为101名,目前在职人员95人,退休人员数10人。现有车辆3台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、财政局本级

财政局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有财政局本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资产经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括机关及事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数677.93万元,其中,一般公共预算拨款677.93万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资产经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加122.53万元,主要是人员经费增加53.53万元,专项经费增加69万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数677.93万元,其中,一般公共预算基本支出547.93万元,项目支出130万元。支出较去年增加122.53万元,主要是人员经费支出53.53万元,专项经费支出69万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年部门预算收入677.93万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2017年年初预算数为547.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费。

2、项目支出:2017年年初预算数为130万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、上级补助专项、专项业务费、非税收入征管成本等,分项目情况是:国库集中支付20万,金财工程网络运行维护16万,财政监察8万,上争资金工作50万,乡镇财政业务经费36万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款51.2万元,比2016年预算减少3万元。下降5.54 %。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为25万元,其中公务接待费15万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元,因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

3、政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额12万元,其中政府采购货物预算10万元,政府采购服务预算2万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


 附件:财政局2017年部门预算及“三公”经费预算表



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