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新田县农机局2017年部门预算公示

来源: 新田县政府网 日期: 2017年07月14日 21:07
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新田县农机局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1.指导全县农业机械推广服务体系建设和农业机械信息网络建设;研究拟订农业机械基层服务组织服务规范;负责组织农业机械投入抗灾救灾、作业等各项服务性工作。2.根据国家农业机械化产业政策,研究提出全县农业机械化产业政策建议,执行落实国家农业机械惠农政策;组织推广农业机械新技术、新机具,引导农业机械产业结构调整,提高农业机械化普及和应用水平。3.研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划;参与研究拟订有关农业机械化科技政策,组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施;参与农机培训机构的监督管理。4.抓好农业机械产品的开发,培育指导农业机械企业新产品开发,推动农业机械发展。5.参与农业机械产品和服务质量的监督管理,指导农业机械维修管理。6.研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划;负责农业机械化各类经济指标的统计工作。7.承办县委、县政府、县农业委员会和上级农业机械化管理部门交办的其他事项。

2、机构设置

本部门内设机构、二级机构情况:根据上述职责,本部门内设机构:办公室、人事股、管修股。所属事业单位:县农机安全监理站、县农机机推广站、县农业机械化学校。本部门所属的事业单位都列入了本部门预算。

人员情况。本部门现人员编制46人,实有在职人员 46 人,退休人员 23 人,实有车辆 2 台。 

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1农机局本级

2、县农机安全监理站

3、县农机机推广站

4、县农业机械化学校

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资产经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括机关及事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数302.65万元,其中,一般公共预算拨款287.65万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资产经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入15万元,上级转移支付资金安排的拨款预计0万元,单位事业收入 0万元,其他收入0万元。一般预算公共收入较去年减少17万元,主要是人员经费增加9.65万元,专项经费及非税成本收入减少24万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数302.65万元,其中,一般公共预算基本支出249.65万元,项目支出53万元。支出较去年减少17万元,主要是人员经费增加9.65万元,项目经费支出减少24万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入302.65万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2017年年初预算数为249.65万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费。

2、项目支出:2017年年初预算数为53万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、上级补助专项、专项业务费、非税收入征管成本等。农机购置补贴工作经费20万农机安全监理3万农机推广2万机械化育插秧工作经费8万农机检验经费及拖拉机号牌工本费5万非税收入征管成本预计15万

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款20 万元,比2016年预算减少0.5万元。下降2.5 %

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 11.5万元  其中公务接待费 4.5万元,公务用车购置费 0  万元,公务用车运行费  7万元,因公出国(境)费 0  万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

3、政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额  1  万元,其中政府采购货物预算  1 万元,政府采购服务预算   0 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


2017年新田县农机局部门预算及“三公”经费预算公开表


 


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