当前位置: 网站首页 >站群导航 >县级部门 >县财政局 >财政信息

关于新田县2016年财政决算的报告

来源: 新田县政府网 日期: 2017年09月15日 08:09
【 字号:
打印

关于新田县2016年财政决算的报告

——2017年831日在县第十七届人大常委会第次会议上

县财政局局长 肖方英

尊敬的主任,各位副主任,各位委员:

受县人民政府的委托,我向会议报告2016年全县财政决算情况,请予审议。

2016年是十三五规划的开局之年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,面对严峻复杂的经济形势,主动适应新常态,积极谋划新举措,着力稳增长、强征管、惠民生、推改革,有力促进了全县经济社会持续健康发展

一、2016年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1、收入情况:2016年,全县一般公共预算收入完成60602万元,为年初预算的93.6%,比上年增加4281万元,增长7.6%。其中:地方收入完成43771万元,为年初预算的90.6%,比上年增加1091万元,增长2.6%;上划中央收入完成12850万元,为年初预算的111.5%,比上年增加3073万元,增长31.4%;上划省级收入完成3981万元,为年初预算的81%,比上年增加117万元,增长3%。财政收入未完成年初预算任务,主要是受“营改增”及国家减税降费政策的影响。

2、支出情况:2016年,全县一般公共预算支出完成232700万元,比上年增长9.6%。其中一般公共服务支出27658万元,比上年增长4.2%;公共安全支出9030万元,比上年增长10.4%;教育支出49071万元,比上年增长7.6%;科学技术支出1023万元,比上年增长6.6%;文化体育与传媒支出5280万元,比上年增长15%;社会保障和就业支出37339万元,比上年增长22.6%;医疗卫生与计划生育支出32410万元,比上年增长20.7%;节能环保支出6601万元,比上年增长12.2%;城乡社区支出4740万元,比上年增长6%;农林水支出39037万元,比上年增长15.2%;交通运输支出5712万元,比上年减少20.3%;资源勘探信息等支出996万元,比上年增长70.3%;商业服务业等支出989万元,比上年增长3.2%;金融支出80万元;国土海洋气象支出1671万元,比上年增长14.5%;住房保障支出9003万元,比上年减少33.1%;粮油物资储备支出308万元;债务付息支出1752万元,比上年增长193%。

3、平衡情况:2016年一般公共预算收入总计309382万元,其中地方收入43771万元,上级补助收入178000万元,债券转贷收入81120万元(其中置换债券70820万元、新增债券10300万元,上年结转6491万元。一般公共预算支出总计309382万元,其中一般公共预算支出232700万元,上解支出1036万元,一般还本支出70820万元置换政府存量债务),结转下年支出4826万元。收支相抵,财政收支平衡。

(二)政府性基金预算收支情况

2016年,全县政府性基金收入完成30302万元,其中国有土地使用权出让收入11196万元,城市基础设施配套费收入1069万元,新型墙体材料专项基金收入562万元,散装水泥专项资金收入121万元,污水处理费收入261万元,农土开发资金收入9万元,其他政府性基金收入726万元,上级专项拨款收入3566万元,调入资金9万元,上年结余29万元,专项债务转贷收入12754万元。

2016年政府性基金支出完成30277万元,其中本年支出17500万元,上解支出23万元,专项债务还本支出12754万元置换政府存量债务)

2016年政府性基金预算执行结果,收入总计30302万元,支出总计30277万元,结余25万元。

(三)社会保险基金预算收支情况

2016年社会保险基金收入完成40425万元,其中征缴收入10905万元,财政补助收入27941万元,其他收入1579万元。支出完成34076万元,当年收支结余6349万元,滚存结余32728万元。分险种情况是:

1、城乡居民基本养老保险基金收入7311万元,其中征缴收入1763万元,财政补助收入5518万元,其他收入30万元;支出4899万元,当年收支结余2412万元,滚存结余10799万元。

2、城镇职工基本医疗保险基金收入4680万元(征缴收入)万元,支出3805万元,当年收支结余875万元,滚存结余6765万元。

3、居民基本医疗保险基金收入15694万元,其中征缴收入1556万元,财政补助收入14025万元,其他收入113万元;支出13272万元,当年收支结余2422万元,滚存结余10053万元。

4、失业保险基金收入(征缴收入)244万元,支出78万元,当年收支结余166万元,滚存结余1123万元。

5、生育保险基金收入(征缴收入)102万元,支出95万元,当年收支结余7万元,滚存结余384万元。

6、企业职工基本养老保险基金收入12394万元,其中征缴收入3682万元,财政补助收入8336万元,其他收入376万元。支出11928万元,当年收支结余466万元,滚存结余3604万元。

(四)全县政府性债务情况

2016年底全县政府性债务余额21.26亿元,比上年增加1.22亿元,增长6.1%。我县2016年政府性债务余额未超过省核定的债务限额标准,综合债务率为84.29%,比上年下降了6.27个百分点。

2016年共争取债务转贷资金9.39亿元,其中置换债券8.36亿元,新增一般债券1.03亿元。置换债券8.36亿元用于置换政府存量债务,新增一般债券1.03亿元已在2016年调整预算安排使用。

二、2016年财政运行的主要特点

(一)综合施策服务发展,激活经济增长动能

2016年,面对复杂严峻的经济形势,县委、县政府以推进供给侧结构性改革为主线,认真贯彻落实积极的财政政策,充分发挥财政资金政策的导向作用,立足实际,综合施策,着力促进县域经济稳定增长。一是支持工业园区建设,创优企业发展平台。县财政投入400多万元,用于园区基础设施建设和扶持园区内企业发展;拨付资金2128万元,支持新建标准厂房53.2万平方米。二是积极落实财税政策,助力实体经济发展。及时兑现招商引资优惠政策,安排资金400余万元,用于对企业的税收优惠、外贸进出口补贴技改扩能品牌建设方面的奖励扶持;按照国家和统一部署,深入推进税制改革,5月1日起全面实施“营改增”,有效降低了企业税负;严格执行中央减税降费政策,取消停征一批行政事业性收费项目,减轻了企业负担。三是扶持培育特色产业,优化经济发展结构。完善烟叶税分成政策,提高乡镇分享比例,并投入400多万元,支持新建密集型烤房340座,推动发展烤烟生产,全年完成烤烟收购任务9.5万担,实现烟叶税收2800万元;设立富硒产业发展基金,并积极争取中央和省补助资金1100多万元,大力支持以富硒品牌为主的特色产业发展。是支持推进重点项目建设,着力打造经济增长点。把重大项目建设作为经济发展的总抓手和硬支撑统筹资金加大投入通过直接注资、整合优质资产等方式,帮助县级投融资平台增强融资能力,引导金融和社会资本投入,破解资金瓶颈,推进重点项目顺利实施,以项目建设引领县域经济增长。

(二)多措并举力促增收,增强财政保障能力

2016年,是我县财政增收充满困难与挑战的一年,全县财税部门按照县委、县政府的统筹部署,顶住压力、硬化措施、深挖税源,努力拓展增收空间。全年财政总收入实现7.6%的增长,超过全省平均增幅,其中税收收入占财政总收入比重达到75%,高于全省平均占比2个百分点。一是摸清底子,强化源头控管。全面清理排查税源,进一步细化完善税源台账,强动态监管,及时掌握税源发展变动情况,从源头上堵塞税收流失漏洞。二是突出重点,强化依法征管针对税收征管中的重点领域和薄弱环节,加大税收稽查力度全面清缴欠漏税,确保应收尽收。以“营改增”改革为契机,清理入库房地产项目税收2800余万元,清理入库建筑工程税收1000万元,同时加大对金融行业税收的稽查力度,全年累计入库金融业税收4350万元,比上年增加1475万元。三是多方联动,强化综合治税。创新征管机制,立国地税联合办税大厅,在全市率先推行“统一办证、统一收税、统一出票”业务,提高了税收征管效率。进一步完善协税护税办法,严格落实“先税后票、先税后证”要求,形成税收征管合力。四是把握政策,力争上级资金。认真研究分析中央和省有关政策精神,把握有利时机,加强与省市对接,积极上级项目和资金支持。全年共争取上级财政补助资金17.8亿元,比上年增加1.3亿元,增长7.9%。同时年底争取调度省级转移支付资金2.8亿元,有效缓解了民生保障支出压力。

(三)统筹财力关切民生,调整优化支出结构

财政支出始终坚持以人为本、民生优先,让人民群众共享改革发展的红利。2016年全县民生支出达到18.92亿元,占一般公共预算支出的81.3%,超过全省平均水平11.3个百分点。一是优先保工资保运转。及时统筹安排资金,确保了在职人员和离退休人员提标待遇的及时足额发放认真落实机关事业单位各项保险和职业年金政策,保障了干部职工按规定享受的工资福利待遇。二是支持发展社会事业。贯彻实施教育强县战略,全年拨付资金4300多万元,继续支持合格学校建设、农村义务教育薄弱学校改造和农村中小学校舍维修,改善学校办学条件;拨付资金1700多万元,加大对家庭经济困难学生的资助力度;安排资金500多万元,保障全县校车安全运营;拨付资金600余万元,用于职业中专基础设施和实训设备建设,促进职业教育发展。推进完善社会保障体系,促进城乡居民基本养老保险和基本医疗保险扩面提标,城乡居民月基础养老金从75元提高到80元,城乡医保人均缴费补助标准提高到420元;拨付资金8100多万元,解决城乡低保、农村五保、困难残疾人等低收入弱势群体的基本生活问题;拨付资金2000多万元,促进就业创业。加快推进医疗卫生体制改革,争取和拨付县级公立医院改革和实施基本药本药物制度补助资金750多万元,基本公共服务人均补助标准提高到45元。继续加大计划生育家庭奖励扶助力度,提高独生子女伤残等计生特殊家庭补助标准,支持开展农村适龄妇女“两癌”免费检查和产前筛查。三是强力助推扶贫攻坚。把脱贫攻坚作为全县财政支出的重中之重,积极筹措资金,保障脱贫攻坚资金需求。安排资金1300多万元,将建档立卡兜底贫困人口最低生活保障金提高到每人每年3100元安排金融产业扶贫贷款风险补偿资金2500万元,引导推进金融扶贫安排资金2600多万元,帮助支持贫困户发展产业和创业就业。同时,积极推进财政涉农资金整合,构建扶贫投入新格局,全年整合财政涉农资金5300多万元。充分发挥财政资金资源的杠杆作用,以县级投融资公司为平台,以重大项目为载体,引导金融资本、社会资本投入扶贫攻坚。

(四)创新驱动深化改革,提升财政管理绩效

突出问题导向,以改革的办法补短板、破难题,提升财政管理科学化、精细化水平一是完善预算管理制度。加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,细化预算编制,预算信息公开更加及时完整,预算刚性约束进一步增强预算绩效评价覆盖范围更广。二是深化国库集中支付改革完善国库单一账户体系,规范预算单位零余额账户管理国库集中支付的覆盖范围扩展到所有县直单位和乡镇人民政府。全年国库直接支付金额23.98亿元,占总支付金额的86%。三是创新财政投资评审方式。在强化内部管理的同时,探索开展委托评审,向社会“借力”、“借智”,提高评审效率。全年完成预结算评审项目261个,送审金额74465万元,审定金额59738万元,审减节约资金14727万元,审减节约率19.78%。四是加强政府采购监管。按照应采尽采的原则,进一步拓展采购范围,扩大采购规模,全年完成政府采购预算金额548769万元,完成采购合同金额476151万元,节约资金72618万元,采购节约率13.23%。五是强化财政监督职能。按照省委巡视组的要求,对国家公职人员兼职取酬情况和所有县直单位、乡镇人民政府乱发津补贴情况进行了专项清理,收回违规取酬和违规发放津补贴739万元。为严肃财经纪律,年底,财政部门会同纪委、审计、国地税等部门组成五个联合检查组,对县教育局、交通局、卫计委等15个县直单位进行了财税大检查,促进了财政资金的安全、规范使用。六是积极申报PPP示范项目。经精心筛选筹划,我县生态健康养老医疗中心建设项目和新田一中迁建项目通过省财政厅PPP工作领导小组组织的专家评审,成项列入第四批PPP省级示范项目,为今后项目落地奠定了良好基础。七是规范政府性债务管理。严格落实政府性债务管理政策,2016年末我县政府综合债务率为84.29%,政府债务风险防范较好。同时,通过积极争取2016年省财政厅下达我县置换债券资金8.36亿元,优化了我县政府性债务结构,降低了债务成本。

尊敬的主任,各位副主任,各位委员:2016年,我县财政工作在全县各级各部门的通力合作、共同努力下,取得了一定成效但同时也还存在着一些困难和题:一是经济形势复杂严峻,财源基础仍然薄弱,财政增收空间收窄,财政收入持续增长异常艰;二是财政刚性支出快速攀升,在职及离退休人员政策性增资、民生配套、扶贫攻坚、债务还本资金需求巨大,财政收支予盾日益尖锐;三是财政资金使用效益还需提高,部门增收节支责任意识有待增强,财政监督职能需要进一步强化。对于这些予盾和问题,我们将高度重视,采取有效措施逐步加以解决。

2017年,我们将在县委、县政府的坚强领导下,牢固树立和贯彻落实“五大发展理念”,紧紧围绕“产业提质、城镇带动、生态优先、民生为本”发展思路,坚定信心,锐意改革,不懈奋斗,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康作出新的贡献

 

    相关政策

相关阅读