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关于新田县2016年1-10月份财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

来源: 新田县政府网 日期: 2016年12月12日 08:12
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关于新田县2016年1-10月份财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

—2016年11月25日在县第十七届人民代表大会第一会议上

县财政局局长  肖方英

 

各位代表:

我受县人民政府的委托,向大会报告2016年1-10月份财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审议,并请政协委员和列席会议的各位同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

今年以来,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,全县各级各部门坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导,认真贯彻落实县委、县政府的决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,主动适应经济发展新常态,积极应对各种困难和挑战,全县经济运行稳中有进,财政预算执行情况总体良好。

(一)2016年1-10月份一般公共财政预算执行情况

2016年1-10月份,全县财政总收入完成48787万元,为年初预算的75.3%,比上年同期增加6537万元,增长15.47%,其中地方一般预算收入完成37688万元,为年初预算的78%,比上年同期增加4234万元,增长12.66%;上划中央收入完成8276万元,为年初预算的71.8 %,比上年同期增加2131万元,增长34.67%;上划省级收入完成2823万元,为年初预算的57.4%,比上年同期增加172万元,增长6.48%。

财税三家完成情况是:国税部门完成10526万元,为年初预算的49.4%,比上年同期增长50.44%;地税部门完成21452万元,为年初预算的75.5%,比上年同期减少4.16 %;财政部门完成16809万元,为年初预算的111.9%,比上年同期增长30.6%。

2016年1-10月份,全县一般公共财政支出完成200205万元,比上年同期增加14462万元,增长7.8%。其中:一般公共服务支出24200万元,比上年同期增长4.18%;公共安全支出7377万元,比上年同期增长3.03%;教育支出41336万元,比上年同期增长3.59%;科学技术支出869万元,比上年同期增长3.44%;文化体育与传媒支出4045万元,比上年同期增长0.7%;社会保障和就业支出30004万元,比上年同期增长12.58%;医疗卫生支出27124万元,比上年同期增长15.41%;节能环保支出5955万元,比上年同期增长15.73%;城乡社区事务支出4410万元,比上年同期增长12.75%;农林水事务支出33885万元,比上年同期增长14.27%;交通运输支出6338万元,比上年同期增长1.1 %;资源勘探信息等事务支出654万元,比上年同期增长27.69%;商业服务业等事务支出793万元,比上年同期减少5.43%;国土气象等事务支出1462万元,比上年同期增长14.45%;住房保障支出9890万元,比上年同期减少16.02%;粮油物资管理事务支出330万元;债务付息等支出1533万元。

(二)2016年1-10月份政府性基金预算执行情况

2016年1-10月全县实现政府性基金收入12510万元,其中国有土地出让金收入9848万元,散装水泥和新型墙体材料专项资金收入663万元,城市基础设施配套费收入1045万元,价格调节基金收入686万元,其他政府性基金收入268万元。2016年1-10月全县实现政府性基金支出12326万元。

2016年1-10月份社会保险基金预算执行情况

2016年1-10月全县社会保险基金收入34609万元,其中城乡居民基本养老保险基金收入5915万元、机关事业单位基本养老保险基金收入10129万元、城镇职工医疗保险基金收入3161万元、新型农村合作医疗基金收入15143万元、失业保险基金收入176万元、生育保险基金收入85万元。2016年1-10月社会保险基金支出30173万元。

1-10月份全县财政运行态势良好,预算执行和财政工作主要有以下几个特点:

1、服务经济发展,促进财政稳定增收。面对复杂严峻的国际国内经济环境,县委、县政府准确把握经济走势,充分发挥财政调控和引导作用,继续贯彻实施积极的财政政策,认真落实扩内需、稳增长的各项政策措施,突出推进供给侧结构性改革,着力稳定经济增长,夯实财政增收基础。一是推进新型工业化加快发展。继续加大对工业园区的投入,积极筹措安排资金,支持园区基础设施和标准厂房建设,增强园区承载能力;通过以奖代补、税费优惠、金融扶持等方式,支持企业扩大规模、技术改造、品牌建设和开展对外贸易,助推企业健康发展;坚决落实国家降税清费政策,帮助企业降低成本,增强企业发展活力。二是支持发展现代农业。一方面是扶持巩固烤烟产业,加强烤烟主产区基础设施建设,县财政安排资金400多万元,支持新建密集型烤房340座,足额安排县级配套资金,支持烟叶农业保险,化解烤烟生产风险。2016年全县完成烤烟收购任务9.4万担,预计实现烟叶税收2728万元。另一方面是支持培育特色产业,县本级财政设立富硒产业发展专项基金,并争取中央和省现代农业生产等专项补助资金1100多万元,用于扶持做强以富硒品牌为主的特色农业。三是大力推进重点项目建设。把推进重点项目建设作为稳增长、促增收的重要手段,积极筹集财政资金,并通过发挥县级投融资平台和财政资金杠杆作用引导金融和社会资本投入,推进实施了创国卫县城区基础设施建设、易地扶贫搬迁、智慧新田、美丽乡村等重点项目建设,有力拉动了我县经济发展和财政增收。1-10月份,全县重点项目实现税收1972万元,比上年同期增加260万元。四是强化财政收入征管。在服务经济发展的同时,切实强化对财政收入的征管,确保财政增收与经济增长齐头并进。围绕年初确定的财政收入目标,财税部门加强税源监管,创新征管机制,实行联合办税,在全市率先推行“统一办证、统一收税、统一出票”业务,同时完善协税护税办法,严格落实“先税后票、先税后证”要求,有效防止了税收流失。1-10月份,全县实现税收31198万元,比上年同期增加2578万元。继续加强对非税收入的征管,严格落实以票控收和加大稽查力度,促进了非税收入的合理增长。1-10月份全县完成非税收入17589万元,比上年同期增加3959万元。

2、突出扶持“三农”,推动城乡协调发展。1-10月份,全县“三农”投入33885万元,比上年同期增长14.27%。一是支持改善农村基础设施。县财政拨付土地治理、高标准农田建设和小型农田水利设施建设等专项资金3500多万元,用于农田水利设施提质改造;拨付农村“一事一议”财政奖补资金1400多万元,支持实施村级公益事业项目166个;拨付资金900多万元,用于农村公路建设。二是全力推进精准扶贫。按照县委、县政府脱贫攻坚战略部署,紧紧围绕“两不愁、三保障”和“五个一批”,切实加大财政投入,推进实施精准扶贫。1-10月,县财政安排拨付财政扶贫等专项资金1.7亿元,用于贫困村基础设施建设、产业发展、环境治理和危房改造等方面;拨付资金2500万元,设立小额扶贫贷款风险补偿基金,引导推进金融扶贫。三是认真落实涉农惠农补贴政策。今年来,通过一卡通发放耕地地力保护补贴、农机具购置补贴等涉农惠农补贴资金9200多万元。

3、优先保障民生,着力打造公共财政。1-10月份,全县用于民生方面的投入166441万元,占财政总支出的比重达83%,比上年同期增长7.9%。一是加快推进教育强县。及时拨付农村义务教育公用经费补助3900多万元,保证了学校正常运转;拨付合格学校建设、农村义务教育薄弱学校改造、农村中小学校舍维修等专项资金5700多万元,改善了学校办学条件;拨付家庭经济困难幼儿入园补助、农村义务教育贫困寄宿生生活费补助、普通高中助学金、中职学校免学费补助等资金1600多万元,解决了家庭经济困难学生入学问题;及时落实乡镇教师工作补贴政策,促进农村教育发展。二是大力支持医疗卫生事业发展。1-10月份全县医疗卫生支出27124万元,同比增长15.41%。继续推进城乡医疗保险扩面提标,今年来拨付城乡医保补助资金1.3亿元,城乡医保人均财政补助标准从380元提高到420元。努力促进基本公共卫生服务均等化,基本公共卫生服务人均补助标准提高到45元。支持深化医药卫生体制改革,争取县级公立医院改革和实施基本药物制度补助资金755万元。进一步完善计划生育家庭奖励扶助政策,独生子女伤残、死亡家庭月补助标准分别提高到320元和390元。支持开展农村适龄妇女“两癌”免费检查和产前筛查,保护妇女身心健康和提高出生人口素质。三是努力完善城乡社会保障体系。进一步扩大城乡居民养老保险覆盖面,城乡居民月基础养老金从75元提高到80元。加大对特殊困难人群的救助力度,建立了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,今年来共拨付城乡低保、农村五保、优抚补助和医疗救助等各项社会救助资金8100多万元,解决了低收入困难群体基本生活问题。大力支持就业创业,县财政拨付就业补助资金2000多万元,用于就业培训补贴、创业贷款贴息等方面,帮助返乡农民工、高校毕业生等群体解决就业难问题。

4、推进财政改革,完善财政管理机制。一是全面实施“营改增”改革。按照中央和省税制改革的部署,财税部门通力协作,扎实推进,5月1日顺利完成了507户营改增纳税人的信息交接工作,营改增范围实现了货物和服务行业全覆盖。二是推进预算管理改革。加强全口径预算管理,将非税收入全部纳入预算统筹安排。进一步加大预算公开力度,及时在政府门户网站公开了财政预决算、“三公”经费预决算以及地方政府性债务等信息。三是深化国库集中支付改革。进一步扩大国库集中支付规模,1-10月份国库集中支付金额累计 182186万元,占财政总支出的91%。四是清理盘活财政存量资金。加快资金拨付进度,定期清理存量资金,对超过规定时限的结转结余资金,严格按规定收回财政统筹安排,提高了财政资金的使用效益。五是加强政府性债务管理。规范举债渠道,严格限额管理,积极化解政府存量债务。今年共争取省财政存量债务置换债券资金6.7亿元,有效防范了政府债务风险。六是规范政府采购和财政投资评审工作。1-10月份全县完成政府采购金额40.26亿元,节约财政资金1.38亿元;完成财政投资评审项目221个,评审金额6.69亿元,审减节约财政资金1.14亿元,审减率17%,节支成效明显。

(二)2016年全年财政收支预计完成情况

今年来,我县财政运行总体平稳,财政收支实现了预期目标,同时也存在着一些困难和问题:一是财源建设成效逐步显现,但税源基础薄弱的状况未根本改变;二是受经济下行和政策性降税清费双重因素影响,财政增收难度加大;三是民生保障和脱贫攻坚等财政刚性支出快速增长,财政收支矛盾突出。虽然当前我县财政工作面临着诸多困难和挑战,但综合分析,我县财政经济形势稳中向好的趋势不变。

1、一般公共财政预算收支预计完成情况

预计2016年,全县财政总收入完成66460万元,为年初预算的102.6%,比上年增长18%。其中:地方一般预算收入完成48450万元,为年初预算的99.7%,比上年增加5770万元,增长13.5%;上划中央收入完成13813万元,为年初预算的119.1%,比上年增加4036万元,增长41.3%;上划省级收入完成4197万元,为年初预算的91.4%,比上年增加333万元,增长8.6%。

财税三家完成情况是:国税部门完成19934万元,为年初预算的152.5%,比上年增长81.2%;地税部门完成29721万元,为年初预算的82.8%,比上年减少4.4%;财政部门完成16805万元,为年初预算的106.1%,比上年增长18.2%。

2016年,全县财政支出预计完成228260万元,比上年增长7.5%。其中:一般公共服务支出27187万元,比上年增长2.4%;公共安全支出8431万元,比上年增长3%;教育支出47241万元,比上年增长3.6%;科学技术支出993万元,比上年增长3.4%;文化体育与传媒支出4623万元,比上年增长0.7%;社会保障和就业支出34290万元,比上年增长12.6%;医疗卫生与计划生育支出30999万元,比上年增长15.4%;节能环保支出6806万元,比上年增长15.7%;城乡社区支出5040万元,比上年增长12.8%,农林水支出38726万元,比上年增长14.3%;交通运输支出7243万元,比上年增长1.1%;资源勘探信息等支出747万元,比上年增长27.7%;商业服务业等支出906万元,比上年减少5.4%;国土海洋气象等支出1671,比上年增长14.5%;住房保障支出11303万元,比上年减少16%;粮油物资储备支出302万元;债务付息支出1752万元。

2016年,全县一般公共财政预算预计执行结果:收入总计230810万元,其中一般公共预算收入48450万元,上级补助收入165569万元,债券转贷收入10300万元,上年结转支出6491万元。一般公共财政支出总计230810万元,其中一般公共预算支出228260万元,上解支出800万元,债券还本支出1750万元。收支相抵,财政收支平衡。

2、政府性基金预算收支预计完成情况

2016年我县全年预计实现政府性基金收入20800万元,其中国有土地出让金收入17900万元,散装水泥和新型墙体材料专项资金收入710万元,城市基础设施配套费收入1150万元,其他政府性基金收入1040万元。2016年全县实现政府性基金支出预计20800万元。

3、社会保险基金预算收支预计完成情况

2016年我县全年预计社会保险基金收入41449万元,预计支出36241万元,当年收支结余5208万元(不含省统筹的企业职工基本养老保险基金、市统筹的工伤保险基金和城镇居民医疗保险基金),其中:

1、城乡居民基本养老保险基金收入7135万元(其中征缴收入1593万元、财政补贴收入5512万元),支出4979万元,当年收支结余2156万元。

2、机关事业单位基本养老保险基金收入12154万元,支出12141万元,当年收支结余13万元。

3、城镇职工医疗保险基金收入3675万元,支出3487万元,当年收支结余188万元。

4、新型农村合作医疗基金收入18171万元(其中征缴收入4007万元、财政补贴收入14025万元),支出15415万元,当年收支结余2756万元。

5、失业保险基金收入212万元,支出139万元,当年收支结余73万元。

6、生育保险基金收入102万元,支出80万元,当年收支结余22万元。

为完成2016年财政收支任务,下阶段将突出抓好以下几个方面的工作。一是狠抓收入征管。咬定收入目标,做好收入预测分析,加强重点税源跟踪监控,认真排查清理欠税,严格落实协税护税职责,确保收入及时足额入库。二是加快财政支出进度。全面梳理财政存量资金,落实资金使用单位主体责任,加强项目建设的督查调度,促进财政投资项目尽快落地开工和加快实施进度,推动财政资金尽快形成实物工作量和实际消费,防止资金沉淀闲置。三是努力保障重点支出。调整优化支出结构,大力压缩一般性支出,统筹安排财政资金,努力保障教育、医疗、社保、精准扶贫、重点项目建设等支出需要。四是加大财政资金统筹整合力度。重点抓好财政涉农资金整合,完善财政涉农资金统筹整合使用的制度办法,提高财政资金使用效益。

二、2017年财政预算(草案)

2017年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕县委、县政府“产业提质、城镇带动、生态优先、民生为本”战略,积极发挥财政职能作用,促进经济稳定增长、财政持续增收;增加财政投入,保障基本民生,提升人民幸福指数;大力扶持“三农”,推进精准扶贫,促进城乡协调发展;深化财政改革,创新财政管理机制,为建设“品质活力智慧新田”提供财力支撑和制度保障。

2017年财政预算(草案)如下:

(一)一般公共财政预算(草案)

全县财政总收入预计完成76430万元,比上年增长15%。其中:地方一般预算收入54092万元,比上年增长11.6%;上划中央收入为17885万元,比上年增长29.5%;上划省级收入为4453万元,比上年增长6.1%。全县一般公共预算收入总计160150万元,其中地方财政收入54092万元,上级补助收入预计106058万元(不包括不可预计的专项转移支付收入),一般公共预算支出160150万元,收支相抵,一般公共财政当年收支平衡。

支出的主要项目是:一般公共服务支出21216万元,比上年预算增长25.6%;公共安全支出6855万元,比上年预算增长22.5 %;教育支出39845万元,比上年预算增长32.7%;科学技术支出966万元,比上年预算增长1.9%;文化体育与传媒支出910万元,比上年预算增长49.7%;社会保障和就业支出23191万元,比上年预算增长13.9%;医疗卫生与计划生育支出22385万元,比上年预算增长20.7 %;节能环保支出1027万元,比上年预算增长5.9%;城乡社区支出4721万元,比上年预算增长13.3 %;农林水支出15408万元,比上年预算增长66.7%;交通运输支出1867万元,比上年预算增长7.3%;资源勘探信息等支出399元,比上年预算增长77.3%;商业服务业等事务支出332万元,比上年预算增长50.9%;国土气象等事务支出1060万元,比上年预算增长71%;住房保障支出2040万元,比上年预算增长5.7%;粮油物资管理事务支出258万元,比上年预算增长12.2%;债务付息支出3000万元;预备费2200万元;其他支出11670万元。

(二)政府性基金预算(草案)

2017年政府性基金收入预计24300万元,比2016年增加3500万元,增长16.8%。

1、国有土地使用权出让收入22000万元,比2016年增加4100万元,增长22%。支出22000万元,主要用于土地出让报批及征地经费、城市基础设施建设、国债还本付息等方面。

2、散装水泥和新型墙体材料专项资金收入600万元,比2016年减少110万元。主要用于新型墙体材料推广、新型墙体材料示范项目补贴、工业财源建设支出。

3、城市基础设施配套费收入1300万元,比2016年增加150万元。主要用于城市建设等支出。

4、其他政府性基金收入400万元,比2016年增加46万元。主要用于保障性住房建设、水利设施建设等方面。

2017年政府性基金收入预计24300万元,支出预计24300万元,收支相抵,政府性基金当年收支平衡。

(三)社会保险基金预算(草案)

2017年社会保险基金收入预计50302万元(不含省统筹的企业职工基本养老保险基金和市统筹的工伤保险基金),比上年增加6058万元,增长13.7%。社会保险基金支出预计42959万元,当年收支结余7343万元。其中:

1、城乡居民基本养老保险基金收入预计7153万元(其中保险费收入1611万元,财政补助收入5511万元),比2016年增加18万元。支出预计5171万元,当年收支结余1982万元。

2、机关事业单位基本养老保险基金收入预计16352万元,比2016年增加4198万元。支出预计16344万元,当年收支结余8万元。

3、城镇职工基本医疗保险基金收入预计3956万元,比2016年增加281万元。支出预计3518万元,当年收支结余438万元。

4、城乡居民基本医疗保险基金收入预计22415万元(其中保险费收入5475万元,财政补助收入16790万元),比2016年增加1449万元。支出预计17707万元,当年收支结余4708万元。

5、失业保险基金收入预计323万元,比2016年增加111万元。支出预计128万元,当年收支结余195万元。

6、生育保险基金收入预计103万元,比2016年增加1万元。支出预计93万元,当年收支结余10万元。

为确保完成2017年预算目标任务,我们将奋力拼搏,真抓实干,全力以赴做好以下几项工作:

1、积极涵养财源,筑牢财政增收基础。准确把握国家宏观经济调控政策,积极落实中央和省促进企业、产业发展的各项措施,大力推进供给侧结构性改革,激发市场活力,推动经济平稳运行,夯实财政增收基础。继续完善工业园区基础设施,大力支持创新创业园“135”工程建设,着力打造更具吸引力的产业转移承接平台。加大对企业的扶持力度,认真落实招商引资优惠政策,扶持家私、富硒、机械制造三大产业集群和战略性新兴产业发展壮大。加大财政投入,推进农业发展方式转变,支持发展富硒农业。大力推进重点项目建设,完善政府投融资机制,积极推广运用PPP和政府购买服务模式,保障重大建设项目资金需求,支持加快项目建设进度,以项目建设带动经济增长。坚持巩固发展烤烟生产,改善烟区水、路基础设施,促进烟农增效、财政增收。

2、强化财税征管,确保完成收入目标。坚持涵养财源与加强征管并重,确保财政收入持续稳定增长,为服务全县经济社会发展提供财力保障。认真开展税源调查,健全税源台账,加强对重点行业和重点税源的动态监管,及时做好收入预测分析。加大依法治税力度,全面开展纳税稽查,严厉打击偷税漏税行为,促进应收尽收。完善税收征管机制,加强部门协作配合,落实协税护税职责,严格督查考核,形成多方联动、齐抓共管的税收征管格局。加强非税收入管理,完善非税收入征管办法和约束机制,确保非税收入及时征收、足额入库。积极争取上级财政补助资金,及时把握国家政策机遇,做好项目储备、包装和开发,加强与中央、省、市对接,进一步扩大中央和省对我县转移支付规模,增强我县财政保障能力

3、优化支出结构,着力支持改善民生。始终把保障民生作为财政支出的重点。一是优先发展教育事业。足额落实义务教育生均公用经费保障标准,大力支持义务教育校舍维修改造和改扩建,及时拨付中小学、幼儿园家庭经济困难学生补助资金,加大普通高中教育投入,全力化解教育债务,大力扶持职业学校改善办学条件,促进教育事业均衡发展。二是加大医疗卫生事业投入。扩大城乡基本医疗保险覆盖面,加大医疗救助力度,减轻城乡家庭医疗负担。积极推进县级公立医院改革,完善乡镇卫生院经费保障机制,落实基层卫生人才津贴制度,推动城乡医疗卫生服务健康发展。三是推进社会保障体系建设。完善城乡养老保险制度,提高城乡居民基本养老保险参保率。完善社会救助体系,切实保障城乡低保、农村五保、残孤儿童、优抚对象等特殊困难群体基本生活。大力支持就业创业,积极推进“一户一产业工人”培养工程,帮助劳动者提高职业技能水平;认真落实扶持创业的优惠政策,以创业带动就业。

4、增加财政投入,加快推进“三农”发展。按照统筹城乡协调发展的要求,完善财政支农扶持政策,促进农村发展和农民增收。大力支持农村公路、农田水利、人畜饮水、危房改造和美丽乡村等基础设施建设,改善农村生产条件和人居环境。统筹整合财政涉农资金,发挥财政资金引导作用,构建多元化投入机制,围绕实施“五个一批”,全力推进精准扶贫。加强惠农补贴资金管理,确保涉农惠农补贴的及时安全发放,直接增加农民收入。支持创新农村生产经营机制,推进土地流转和适度规模经营,积极扶持农民专业合作组织、专业大户和家庭农场,大力发展特色农业和生态农业,支持农村市场流通体系建设,激发农村经济发展活力。

5、深化改革创新,提高财政管理绩效。进一步推进预算管理改革,加强全口径预算管理,全面实行预算公开,扎实开展预算绩效评价。严格预算约束,厉行勤俭节约,从严控制行政性支出。规范财政专项资金管理,一方面加强对财政专项资金的跟踪监管,确保财政专项资金依法依规使用,一方面加大资金的统筹整合力度,提高财政资金使用的精准度。完善财政存量资金清理盘活机制,推动财政资金尽快发挥效益。加强国库集中收付管理,稳妥推进国库集中支付电子化管理改革。进一步规范政府采购管理,充分发挥政府采购的政策功能和节资功能。加强财政投资评审管理,完善第三方评审机制,努力节约财政资金。

各位代表:经济社会发展新阶段、新常态对财政工作提出了更高的要求,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,进一步解放思想,求真务实,开拓创新,为我县经济社会持续健康发展作出新的更大贡献。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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