当前位置: 网站首页 >站群导航 >县级部门 >县财政局 >财政信息

关于2016年新田县财政预算调整方案(草案)的报告

来源: 新田县政府网 日期: 2016年11月20日 17:11
【 字号:
打印

关于2016年全县财政预算调整方案(草案)的报

--2016112日在新田县第十六届人大常委会第三十八次会议上)

县财政局负责人   肖方英

   

尊敬的曹主任,各位副主任,各位委员:

我受县人民政府的委托,报告2016年县财政预算调整草案,请予审议。

今年以来,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,坚持以党的十八大和十八届三中、四中五中全会精神为指导,认真贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》,紧紧围绕县委、县政府的工作部署,狠抓收入征管强化支出管理,深入推进财政改革,确保了全县财政收支平稳运行。2016年,全县财政总收入预计完成66460万元,为年初预算的102.6%,比上年增长18%。

根据县级财政收入和上级财政补助收入增加、政策性新增支

出及县委、县政府确定的重点项目新增支出的实际情况,为顺利执行财政预算和确保预算收支平衡,按照《预算法》的规定,需要对年初财政预算进行调整。现提出调整方案如下:

一、一般公共预算调整情况

(一)、一般公共预算收入调整情况

1、一般公共预算收入48450万元,比年初预算48581万元减少131万元。

(1)税收收入30550万元,比年初预算31621万元调1071万元,主要原因是5月1日起全面实行“营改增”改革后,部份税种的分成比例作了调整(增值税由原来的中央75%、省6.25%、县18.75%调整为中央50%、省12.5%、县37.5%,改征增值税即原来的营业税由原来的省25%、县75%调整为中央50%、省12.5%、县37.5%)。具体情况如下:

营业税3539万元,比年初预算8600万元减少5061万元,原因是从5月1日起全面实行营业税改征增值税

增值税6380万元,比年初预算2455万元增加3925万元;

其他地方税收比年初预算增加65万元。

(2)、非税收入17900万元,比年初预算16960万元增加940万元,调增原因主要是行政事业性收费收入增加。

2、上级转移支付收入165569万元,比年初预算86479万元增加79090万元。增加情况如下:

(1)财力性转移支付增加3829万元。其中:2016年“营改增”基数返还收入1829万元,另预计均衡性转移支付收入增加2000万元(调资补助)。

(2)上级下达的重大基本公共服务转移支付44296万元,比年初预算29720万元增加14576万元。其中:义务教育转移支付收入增加2107万元、基本养老金保险和低保等转移支付收入增加2931万元、新型农村合作医疗等转移支付收入增加4508万元、扶贫资金等转移支付收入增加5030万元

(3)上级下达专项转移支付预计60685万元。

3、上级下达地方政府债券转贷收入10300万元。

4、上年结转收入6491万元。

调整后一般公共预算收入总计230810万元,比年初预算135060万元调增95750万元。

(二)一般公共预算支出调整情况

十六届人大次会议批准的我县2016年一般公共财政预算支出135060万元,根据全年财政运行情况分析预测,2016年一般公共财政支出总计230810万元,比年初预算调增95750万元,其中:

1、县本级财力增加支出3698万元

2016年行政事业单位工资调整预计增加支出3277万元,残疾人两项补贴配套资金154万元,资助贫困人口参加新农合经费137万元,农民工欠薪应急周转金100万元,不动产登记中心筹建经费30万元

2、地方政府债券转贷收入安排支出10300万元

按照中央和省规定的新增政府债券资金使用方向,我县地方政府债券转贷收入安排如下:

1)因政府性基金收入无法完成年初预算,政府性基金预算支出调减7000万元,调整到一般公共预算支出,从地方政府债券转贷收入安排:创国卫经费2100万元、农村环卫整治1000万元、美丽乡村建设1000万元、污水处理费650万元、校车补贴450万元、农行不良贷款回购500万元、“智慧新田”建设1300万元。

2精准扶贫支出2800万元:小额扶贫贷款风险补偿金2500万元一户一产业现场会职业中专现场点建设资金300万元

3)水利专项建设资金500万元

3、上年结转支出6491万元

2015年决算有结转下年支出6491万元,主要是上级下达的专项指标需结转到2016年支付,支出项目是:公共安全支出300万元;文化体育与传媒支出300万元;医疗卫生与计划生育支出900万元;节能环保支出200万元;农林水支出2200万元;交通运输支出800万元;资源勘探信息等支出605万元;住房保障支出1186万元。

4、上级下达的重大基本公共服务转移支付增加支出14576万元。

支出项目是:教育支出2107万元、社会保障和就业支出2931万元、医疗卫生与计划生育支出4508万元、农林水支出5030万元

5、上级下达的专项转移支付60685万元。

支出项目是:一般公共服务支出256万元;公共安全支出100万元;教育支出6158万元;科学技术支出71万元;文化体育与传媒支出803万元;社会保障和就业支出10851万元;医疗卫生与计划生育支出8008万元;节能环保支出1863万元;城乡社区支出10万元农林水支出19133万元;交通运输支出3162万元;资源勘探信息等支出1170万元;商业服务业等支出593万元;国土海洋气象等支出60万;住房保障支出8377万元;粮油物资储备支出70万元。

 (三)调整后一般公共预算收支及平衡情况

调整后一般公共预算收入总计为230810万元,比年初预算135060万元调增95750万元。调整后一般公共预算支出总计为230810万元,比年初预算135060万元增加95750万元。收支相抵,财政收支平衡。

调整后的一般公共预算支出分科目情况是:一般公共服务支出27187万元;公共安全支出8431万元;教育支出47241万元;科学技术支出993万元;文化体育与传媒支出4623万元;社会保障和就业支出34290万元;医疗卫生与计划生育支出30999万元;节能环保支出6806万元;城乡社区支出5040万元,农林水支出38726万元;交通运输支出7243万元;资源勘探信息等支出747万元;商业服务业等支出906万元;国土海洋气象等支出1671万;住房保障支出11303万元;粮油物资储备支出302万元;债务还本支出1750万元;债务付息支出1752万元;上解支出800万元。

二、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金收入调整情况

2016年我县全年预计实现政府性基金收入20800万元,比年初预算28500万元减少7700万元,主要原因国有土地出让收入减少

(二)政府性基金支出调整情况

2016年我县政府性基金支出预计全年完成20800万元,比年初预算28500万元减少7700万元。减少支出的项目是:减少土地出让金计提农田水利建设资金、教育资金,保障性安居工程建设资金700万,另调减的7000万元支出调整到一般公共预算支出,从地方政府债券转贷收入安排

调整预算后政府性基金收入总计20800万元,政府性基金支出总计20800万元,收支平衡。

三、社会保险基金预算调整情况

2016年社会保险基金收入总计39911万元,社会保险基金支出总计36932万元,当年收支结余2979万元。2016年我县社会保险基金收支按年初预算执行,不调整。

为此,提请县人大常委会审查批准今年全县财政预算调整方案。

    相关政策

相关阅读