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索引号: 4311280016/2019-13351 分类:  
发文机关: 县财政局 发文日期: 2019-08-30
名称: 新田县城区渣土运输管理站2019年部门预算及“三公”经费预算说明
文号 :    
新田县城区渣土运输管理站2019年部门预算及“三公”经费预算说明
  • 2019-08-30 15:57
  • 来源: 渣土管理站
  • 发布机构:县财政局
  • 【字体:   

新田县城区渣土运输管理站

2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置及部门预算单位构成

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2三公经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

6、政府性基金预算支出情况说明

7、批复时间

五、名词解释

一、部门基本概况

1、职能职责

新田县城区渣土运输管理站主要职责是:为城区渣土运输管理站提供服务。负责城区建筑渣土、砂石收集、运输、消纳、处理的统一管理,核发城区建筑渣土、砂石处置文件,对县内各类施工场所的施工车辆划定行驶路线、行驶时间,对临时占用城市道路或因工程建设需要挖掘城市道路实施管理。

2、机构设置

本单位是城管局的下属股级单位,2019年人员编制20人,实有在职人员15人,临时人员1人,实有车辆 3 台。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2019年年初预算数139.9万元,其中,经费拨款129.9万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计10万元。收入较去年增加5.7万元,主要是人员工资的增加

(二)支出预算:2019年年初预算数139.9万元,其中人员经费79.9万元,公用经费60万元。支出较去年增加5.7万元,主要是人员工资支出增加6.7万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入139.9万元,具体安排情况如下:

基本支出:2019年基本支出年初预算数为139.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、三公经费预算

2019三公经费预算数为12.5万元,其中,公务接待费2.7万元,公务用车购置及运行费9.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.8万元),因公出国(境)费。2019三公经费预算较2018年减少1.38万元,主要是厉行节约,严格控制接待范围,对公务用车进行精细管理,最大限度的压缩三公经费支出

2、政府采购情况

2018年我单位暂时无政府采购计划。

3、国有资产占用使用情况说明

截至2019,共有车辆3辆,均为一般执法用车。单位价值1万元以上通用设备0台,单位价值1万元以上专用设备0台。

    5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为139.9万元,其中,基本支出139.9万元,项目支出0万元。

6、政府性基金预算支出情况说明

2019年本单位无政府性基金预算支出。

7、批复时间

2019年度部门预算人大批复时间为2019723日,财政部门批复时间为2019810日。


五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(渣土站)2019年 预算公开表

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