索引号: | 4311280016/2019-13351 | 分类: | |
发文机关: | 县财政局 | 发文日期: | |
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新田县城区渣土运输管理站
2019年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录 一、部门基本概况 1、职能职责 2、机构设置及部门预算单位构成 二、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 三、一般公共预算拨款支出预算 (一)基本支出 (二)项目支出 四、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2、“三公”经费预算 3、政府采购情况 4、国有资产占用使用情况说明 5、预算绩效目标说明 6、政府性基金预算支出情况说明 7、批复时间 五、名词解释
1、职能职责
新田县城区渣土运输管理站主要职责是:为城区渣土运输管理站提供服务。负责城区建筑渣土、砂石收集、运输、消纳、处理的统一管理,核发城区建筑渣土、砂石处置文件,对县内各类施工场所的施工车辆划定行驶路线、行驶时间,对临时占用城市道路或因工程建设需要挖掘城市道路实施管理。
2、机构设置
本单位是城管局的下属股级单位,2019年人员编制20人,实有在职人员15人,临时人员1人,实有车辆 3 台。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2019年年初预算数139.9万元,其中,经费拨款129.9万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计10万元。收入较去年增加5.7万元,主要是人员工资的增加;
(二)支出预算:2019年年初预算数139.9万元,其中人员经费79.9万元,公用经费60万元。支出较去年增加5.7万元,主要是人员工资支出增加6.7万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入139.9万元,具体安排情况如下:
基本支出:2019年基本支出年初预算数为139.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
四、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为12.5万元,其中,公务接待费2.7万元,公务用车购置及运行费9.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.8万元),无因公出国(境)费。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.38万元,主要是厉行节约,严格控制接待范围,对公务用车进行精细管理,最大限度的压缩“三公”经费支出。
2、政府采购情况
2018年我单位暂时无政府采购计划。
3、国有资产占用使用情况说明
截至2019 年 ,共有车辆3辆,均为一般执法用车。单位价值 1 万元以上通用设备 0 台,单位价值 1 万元以上专用设备 0 台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 139.9万元,其中,基本支出 139.9万元,项目支出0万元。
6、政府性基金预算支出情况说明 2019年本单位无政府性基金预算支出。 7、批复时间 2019年度部门预算人大批复时间为2019年7月23日,财政部门批复时间为2019年8月10日。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。