（说明：模板文件里的公开内容请不要删除，需要说明的事项如本部门无，则说明无，不要删除公开要素。批复时间和名次解释所有部门都一致，请不要更改和删除。定稿后可将本括号内的说明整体删除。）

2020年  骥村镇人民政府  单位部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门收支总体情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2020年   骥村镇人民政府  单位预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算项目类别)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

第一部分：

  新田县骥村镇人民政府   单位2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，镇政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有镇政府部门本级。

（一）收入预算：2020年年初预算数 405.21万元，其中，经费拨款 405.21 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计  0 万元。收入较去年减少  26.64 万元，主要是 经费  拨款减少 26.64万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 405.21 万元，其中（按功能分类说明）.......。支出较去年减少 26.64 万元，主要是基本支出减少 26.64  万元，项目支出增加  0 万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入 405.21  万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为 405.21 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款  405.21 万元，比2019年预算减少  26.64 万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 19 万元，其中，公务接待费 13  万元，公务用车购置及运行费 5.6 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 5.6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 0.4万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

3、政府采购情况

2020年我镇政府采购预算总额  0 万元，其中，政府采购货物预算  0 万元，政府采购服务预算   0万元。

4、国有资产占用使用情况说明

截至  2020 ，共有车辆 2辆，均为一般公务用车。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 405.21 万元，其中，基本支出 405.21 万元，项目支出 0 万元。

    6、政府性基金预算支出情况说明

    本单位无政府性基金预算支出。

7、批复时间

2020年度本部门预算经新田县第十七届人民代表大会第四次会议批复时间为2020年5月29日，财政部门批复时间为2020年6月8日。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

骥村镇2020年预算公开表