2020年新田县老干部服务中心部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门收支总体情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2020年     单位预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算项目类别)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

第一部分：

新田县老干部服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、负责开展老干部工作调查研究，为县委、县政府订有关老千部工作规范性文件提供情况和依据

2、负责对全县老干部工作的跟踪、联络和协调，配抓好老干部政治待遇和生活待遇的落实，协助老干部开展动，发挥作用

3、指导、督促退休干部的党组织建设，开展思想政治工作，加强老干部的学习教育。

4、负责老干部和老干部工作的宣传，协助相关部门开展尊老、敬老、爱老活动，配合相关部门维护老干部的合法权益。

5、按照有关规定，做好来新老干部的接待服务工作。

6、承担县委组织部交办的其他事项

（二）、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定我中心为中共新田县委组织部所属副科级公益一类全额拨款事业单位，编制5名，内设机构3个。内设股室分别是综合室、老干部服务室、组织宣传与老年教育室。

2020年部门预算单位构成情况：预算单位只有新田县老干部服务中心。

二、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括畜禽保护专项经费;冷链设施运转专项经费(8立方冷库);动物及动物产品检疫专项经费等项目经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数199.67万元，其中，经费拨款199.67万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计 0万元。收入较去年减少 24.38  万元，主要是 基本工资拨款减少4.38 万元,项目资金拨款减少20万元

（二）支出预算：2020年年初预算数199.67万元，其中（按功能分类说明）工资福利支出53.32万元；一般商品和服务支出14.6万元；对个人和家庭的补助2万元；专项经费129.75万元（1. 企业差额单位离休老干津补贴2.8万元;2. 离休老干部增加特需经费0.4万元;3. 离休老干遗孀慰问金1.3万元；4、老干体检经费12万元；5、老年大学专项工作经费5万元；6、聘请“五老”人员经费5万元；7、书协经费1.5万元；8、70岁老干生日慰问费1.7万元；9、老干特费10.85万元；10、老年大学专项经费7万元；11、关工委关心下一代工作经费18万元；12、离休老干部高龄补助1.9万元；13、交通费1.2万元；14、高龄离休老干部护理费24万元；15、离休老干遗孀及家属生活补助34.7万元；16、离休老干部增发1个月工资2.4万元；）。支出较去年减少了26.38万元，主要是基本支出减少26.38万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入199.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为69.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为129.75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：   企业差额单位离休老干津补贴2.8万元；离休老干部增加特需经费0.4万元； 离休老干遗孀慰问金1.3万元；老干体检经费12万元；老年大学专项工作经费5万元；聘请“五老”人员经费5万元；书协经费1.5万元；70岁老干生日慰问费1.7万元；老干特费10.85万元；老年大学专项经费7万元；关工委关心下一代工作经费18万元；离休老干部高龄补助1.9万元；交通费1.2万元；高龄离休老干部护理费24万元；离休老干遗孀及家属生活补助34.7万元；离休老干部增发1个月工资2.4万元；。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.6万元，比2019年预算减少0.7万元，减少 4.7 %。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费 0.5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

3、一般性支出情况：

2020 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开老干部工作会议，人数约120人次，主要包含传达老干部党员活动等内容；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2020年我中心政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明

截至2020年3月，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值0.5万元以上通用设备10台，单位价值10万元以上专用设备0台。 

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为199.67万元，其中，基本支出69.92万元，项目支出129.75万元。

7、政府性基金预算支出情况说明

    本单位无政府性基金预算支出。

8、批复时间

2020年度本部门预算经新田县第十七届人民代表大会第四次会议批复时间为2020年5月29日，财政部门批复时间为2020年6月8日。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。