中央人民政府
| 索引号: | 4311280016/2020-18609 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2019年度
新田县民政局部门决算
目录
第一部分新田县民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 新田县民政局概况
一、 部门职责
1.贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2.承担依法对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。
3.拟订全县社会救助规划、办法；负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责特困人员供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作。
4.拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关办法并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区干部的表彰。
5.拟订全县行政区划总体规划、负责各乡镇行政区划变更的审核、申报工作；承办与邻县（市）行政区域边界的勘界、日常管理工作；协调、指导乡镇行政区域界线的勘定；负责行政区界线的勘界和日常管理工作；负责地名管理工作。
6.拟订全县社会福利事业发展规划、办法并组织实施；指导全县社会福利机构的建设和管理；组织实施社会福利企业认定标准和落实相关扶持政策；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；组织实施福利彩票发行管理实施办法并指导发行；组织实施福利彩票公益金使用管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、办法；组织、指导社会捐助工作。
7.贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨市、县（区）的生活无着人员救助管理工作。
8.会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划、职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全县基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
9.负责全县民政经费的管理和合理使用；负责民政经费的审计和监督；负责民政统计工作。
10.完善养老服务体系，提升养老服务质量；加强困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护，规范儿童福利管理。
11.组织指导老区建设，负责老区开发项目申报并做好相关服务工作。
12.按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。
13.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
新田县民政局单位内设机构包括：办公室（政工法制股、社会工作股）、规划财务股、基层政权和社区治理股（区划地名股）、社会救助股（扶贫工作办公室）、社会事务股、儿童福利股、养老服务股、行政审批股。
（二）决算单位构成
新田县民政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：民政局本级以及所属事业单位分别是县革命老区办公室、县慈善会办公室、县社会组织党工委办公室、县流浪乞讨人员救助管理站、县殡仪馆、县社会福彩中心、县社会福利中心、县民政事务中心、县婚姻登记服务中心。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门：新田县民政局 公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
20,081.14 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,474.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
10081.14 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
10000.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
1474.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
21,555.14 |
本年支出合计 |
52 |
21,555.14 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
21,555.14 |
总计 |
56 |
21,555.14 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门： 新田县民政局 公开02表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
21,555.14 |
21,555.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,081.14 |
10,081.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,431.38 |
1,431.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
933.27 |
933.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080206 |
民间组织管理 |
101.79 |
101.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
21.99 |
21.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
171.29 |
171.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
203.04 |
203.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
286.40 |
286.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
286.40 |
286.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
2,222.55 |
2,222.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
399.22 |
399.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
129.66 |
129.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
28.67 |
28.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
1,665.00 |
1,665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
397.07 |
397.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
397.07 |
397.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
3,620.00 |
3,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,713.00 |
1,713.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,907.00 |
1,907.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
1,089.65 |
1,089.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
956.00 |
956.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
133.65 |
133.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,030.25 |
1,030.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,030.25 |
1,030.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,474.00 |
1,474.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,474.00 |
1,474.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,474.00 |
1,474.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
支出决算表
部门： 新田县民政局 公开03表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
21,555.14 |
933.27 |
20,621.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,081.14 |
933.27 |
9,147.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,431.38 |
933.27 |
498.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
933.27 |
933.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080206 |
民间组织管理 |
101.79 |
0.00 |
101.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
21.99 |
0.00 |
21.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
171.29 |
0.00 |
171.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
203.04 |
0.00 |
203.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
286.40 |
0.00 |
286.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
286.40 |
0.00 |
286.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
2,222.55 |
0.00 |
2,222.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
399.22 |
0.00 |
399.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
129.66 |
0.00 |
129.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
28.67 |
0.00 |
28.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
1,665.00 |
0.00 |
1,665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
397.07 |
0.00 |
397.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
397.07 |
0.00 |
397.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
3,620.00 |
0.00 |
3,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,713.00 |
0.00 |
1,713.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,907.00 |
0.00 |
1,907.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
1,089.65 |
0.00 |
1,089.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
956.00 |
0.00 |
956.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
133.65 |
0.00 |
133.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,030.25 |
0.00 |
1,030.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,030.25 |
0.00 |
1,030.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
3.85 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.85 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,474.00 |
0.00 |
1,474.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,474.00 |
0.00 |
1,474.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,474.00 |
0.00 |
1,474.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：新田县民政局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
20,081.14 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,474.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
10,081.14 |
10,081.14 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
1,474.00 |
0.00 |
1,474.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
21,555.14 |
本年支出合计 |
53 |
21,555.14 |
20,081.14 |
1,474.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
21,555.14 |
总计 |
58 |
21,555.14 |
20,081.14 |
1,474.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：新田县民政局 公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目 |
本年支出 |
||
|
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
20081.14 |
933.27 |
19147.87 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10081.14 |
933.27 |
9147.87 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1431.38 |
933.27 |
498.11 |
|
2080201 |
行政运行 |
933.27 |
933.27 |
|
|
2080206 |
民间组织管理 |
101.79 |
0.00 |
101.79 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
21.99 |
0.00 |
21.99 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
171.29 |
0.00 |
171.29 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
203.04 |
0.00 |
203.04 |
|
20808 |
抚恤 |
286.4 |
0.00 |
286.4 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
286.4 |
0.00 |
286.4 |
|
20810 |
社会福利 |
2222.55 |
0.00 |
2222.55 |
|
2081001 |
儿童福利 |
399.22 |
0.00 |
399.22 |
|
2081002 |
老年福利 |
129.66 |
0.00 |
129.66 |
|
2081004 |
殡葬 |
28.67 |
0.00 |
28.67 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
1665 |
0.00 |
1665 |
|
20811 |
残疾人事业 |
397.07 |
0.00 |
397.07 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
397.07 |
0.00 |
397.07 |
|
20819 |
最低生活保障 |
3620 |
0.00 |
3620 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1713 |
0.00 |
1713 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1907 |
0.00 |
1907 |
|
20820 |
临时救助 |
1089.65 |
0.00 |
1089.65 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
956 |
0.00 |
956 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
133.65 |
0.00 |
133.65 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1030.25 |
0.00 |
1030.25 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1030.25 |
0.00 |
1030.25 |
|
20825 |
其他生活救助 |
3.84 |
0.00 |
3.84 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.84 |
0.00 |
3.84 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10000 |
0.00 |
10000 |
|
21013 |
医疗救助 |
10000 |
0.00 |
10000 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
10000 |
0.00 |
10000 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：新田县民政局 公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
457.75 |
302 |
商品和服务支出 |
260.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
124.80 |
30201 |
办公费 |
27.33 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
8.49 |
30202 |
印刷费 |
38.98 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
65.84 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4.67 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.37 |
30204 |
手续费 |
2.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
106.51 |
30205 |
水费 |
1.27 |
31002 |
办公设备购置 |
2.47 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.76 |
30206 |
电费 |
4.28 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.82 |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.99 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.52 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
2.20 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.44 |
30211 |
差旅费 |
7.07 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
19.35 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.33 |
30214 |
租赁费 |
0.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
210.45 |
30215 |
会议费 |
0.59 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
13.56 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
3.69 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
19.86 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
30.56 |
30226 |
劳务费 |
40.41 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
29.74 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.07 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
118.78 |
30229 |
福利费 |
2.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.22 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.81 |
30239 |
其他交通费用 |
25.24 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
49.32 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
668.20 |
公用经费合计 |
265.07 |
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：新田县民政局 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
21.78 |
0 |
8.22 |
0 |
8.22 |
13.56 |
21.78 |
0 |
8.22 |
0 |
8.22 |
13.56 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：新田县民政局 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
1474.00 |
1474.00 |
0.00 |
1474.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1474.00 |
1474.00 |
0.00 |
1474.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
1474.00 |
1474.00 |
0.00 |
1474.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
1474.00 |
1474.00 |
0.00 |
1474.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计43110.28万元。与2018年相比，减少32189.12万元，减少42%，主要是因为机构改革，优抚股、救灾救济股等职能划分出本单位。
二、收入决算情况说明
本年收入合计21555.14万元，其中：财政拨款收入21555.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计21555.14万元，其中：基本支出933.27万元，占4%；项目支出20621.87万元，占96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计43110.28万元，与2018年相比减少32189.12万元,减少42%，主要是因为主要是因为机构改革，优抚股、救灾救济股等职能划分出本单位。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出20081.14万元，占本年支出合计的93%，与2018年相比，财政拨款支出减少16924.56万元，减少45%，主要是因为机构改革，优抚股、救灾救济股等职能划分出本单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出20081.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10081.14万元，占46%；卫生健康支出10000万元，占46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为20081.14万元，支出决算数为20081.14万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务208（类）。
年初预算为10081.14万元，支出决算为10081.14万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务210（类）。
年初预算为10000万元，支出决算为10000万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出933.27万元，其中：人员经费668.2万元，占基本支出的72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业弹丸基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费265.07万元，占基本支出的28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为21.78万元，支出决算为21.78万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为13.56万元，支出决算为13.56万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算支出小，与上年相比减少0.45万元，减少3%,减少主要原因是部分职能划出本单位，严格控制三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.22万元，支出决算为8.22万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分职能划出本单位，严格控制三公经费支出，与上年相比减少1.02万元，减少11%,减少的主要原因是部分职能划出本单位，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.56万元，占62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.22万元，占38%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为13.56万元，全年共接待来访团组136个、来宾824人次，主要是全市各县民政局进行业务交流，市局业务指导、流浪乞讨人员救助其他县区工作人员接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.22万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.22万元，主要是用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费支出。2019年本年度公务用车购置0台，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入1474万元；年初结转和结余0万元；支出1474万元，其中基本支出0万元，项目支出1474万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照财政绩效本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为20081.14万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出265.07万元，比上年减少217.37万元，降低45%。主要原因是：部分职能划出本单位。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.59万元，用于召开民政工作会议，人数300人次，内容主要是针对民政工作各个部门工作会议；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额354万元，其中：政府采购货物支出264万元、政府采购服务支出90万元。授予中小企业合同金额354万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额354万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是殡葬；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、“三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湘公网安备 43112802000004号
