2019年度新田县城乡居民社会养老保险局部门决算_部门预决算

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索引号:	4311280016/2020-18614	分类:
发文机关:	新田县财政局	发文日期:	2020-08-28
名称:	2019年度新田县城乡居民社会养老保险局部门决算
文号 :

2019年度新田县城乡居民社会养老保险局部门决算

2020-08-28 15:09
来源：新田县城乡居民社会养老保险局
发布机构：新田县财政局
【字体：大中小】

2019年度

新田县城乡居民社会养老保险局部门决算

第一部分新田县城乡居民社会养老保险局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分新田县城乡居民社会养老保险局概况

一、 部门职责

1、负责宣传和贯彻执行城乡居民社会养老保险政策；2、负责对乡镇的业务指导、人员培训和检查考核；3、负责城乡居民社会养老保险养老保险费的征集及基金的监督管理；4、负责参保人员的参保登记资格审查，待遇审批,建立个人账户，办理参保关系转移、注销登记等工作；5、负责待遇核定支付和养老金领取人员的资格认证； 6、负责建立城乡居民社会养老保险信息管理系统和业务档案管理工作；7、负责办理被征地农民基本生活保障工作；8、负责搞好城乡居民社会养老保险会计核算和统计分析；9、受理城乡居民社会养老保险的咨询、查询和举报。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

城乡居民社会养老保险局为副科级全额拨款事业单位，归属县人力资源和社会保障局管理。单位内设机构5个，分别为综合股、基金财务股、参保缴费股、待遇核查股、被征地农民社会保险股。核定编制15人，实际在岗12人，退休人员 0 人，实有车辆 1 台。

（二）决算单位构成。城乡居民社会保险单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县城乡居民社会保险本级

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门：城乡居民社会保险局单位公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7735.50	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	16
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	17
五、经营收入	5	0	五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	19
七、其他收入	7	0	七、社会保障和就业支出	20	7735.50
	8			21
本年收入合计	9	7735.50	本年支出合计	22	7735.50
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	7735.50	总计	26	7735.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：城乡居民社会保险局单位公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7735.50	7735.50	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7735.50	7735.50	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.01	182.01	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	182.01	182.01	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7553.49	7553.49	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7553.49	7553.49	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：城乡居民社会保险局单位公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7735.50	7735.50	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7735.50	7735.50	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.01	182.01	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	182.01	182.01	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7553.49	7553.49	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7553.49	7553.49	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城乡居民社会保险局单位单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7735.50	一、一般公共服务支出	15	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	21	7735.50	7735.50
	8			22
本年收入合计	9	7735.50	本年支出合计	23	7735.50	7735.50
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0
一、一般公共预算财政拨款	11	0		25
二、政府性基金预算财政拨款	12	0		26
	13			27
总计	14	7735.50	总计	28	7735.50	7735.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：城乡居民社会保险局单位公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7735.50	7735.50
208	社会保障和就业支出	7735.50	7735.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.01	182.01
2080109	社会保险经办机构	182.01	182.01
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7553.49	7553.49
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7553.49	7553.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：城乡居民社会保险局单位公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.9	302	商品和服务支出	57.11	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	36.58	30201	办公费	12.07	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	22.48	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	1.63	30204	手续费	15.28	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	27.04	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.00	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7553.49　117553.497553.49	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	7553.49	30217	公务接待费	3.85	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.17	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.01	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.27	39999	其他支出	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	6.20
人员经费合计		7678.397678.397678.39	公用经费合计					57.110

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：城乡居民社会保险局单位公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.55	0	4.5	0	4.5	4.05	8.12	0	4.27	0	4.27	3.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：城乡居民社会保险局单位公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计7735.50万元。与2018年相比，增加7583.1万元，增长4976%，主要是因为2019年度城乡居民养老保险基金支出列入2019年的决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7735.50万元，其中：财政拨款收入7735.50万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7735.50万元，其中：基本支出7735.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7735.50万元，与2018年相比，增加7583.1万元,增长4976%，主要是因为2019年度城乡居民养老保险基金支出列入2019年的经费决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7735.50万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加7583.1万元，增长4976%，主要是因为2019年度城乡居民养老保险基金支出列入2019年的经费决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7735.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7735.50万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为7700万元，支出决算数为7735.50万元，完成年初预算的100.46%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为129.5万元，支出决算为182.01万元，完成年初预算的140.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员的职工养老保险、医疗保险、工伤保险单位缴纳部分未列入预算。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为7570.5万元，支出决算为7553.49万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分待遇人员未参加生存认证而暂停待遇发放造成发放人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出7735.50万元，其中：城乡居民养老保险待遇人员支出7553.49万元，占基本支出的97.65%，人员经费124.9万元，占基本支出的1.61%,主要包括退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费57.11万元，占基本支出的0.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.55万元，支出决算为8.12万元，完成预算的94.97%，较上年减少1.15万元，减少12%,减少的主要原因是节约开支，压缩三公经费.其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。%

公务接待费支出预算为4.05万元，支出决算为3.85万元，完成预算的95.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是节约开支，压缩三公经费，与上年相比减少0.63万元，减少16.36%,减少的主要原因是节约开支，压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.27万元，完成预算的94.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是节约开支，压缩三公经费，与上年相比减少0.52万元，减少12.18%,减少的主要原因是节约开支，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.85万元，占0.049%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.27万元，占0.055%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.85万元，全年共接待来访团组56个、来宾612人次，主要是县区交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.27万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.27万元，主要是车辆运行维护费支出。本年度公务用车购置0台，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。2019年单位整体支出资金使用符合政策要求，全理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价每年完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作，2019年的部门整体支出绩效自我评价行到98分，自评结果：良好。我会将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出57.11万元，比年初预算数49万元，增长16.55%。主要原因是：增加了全参保办公经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡稽核、生存认证等业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

城乡居民社会养老保险局为副科级全额拨款事业单位，归口县人力资源和社会保障局管理，负责全县城乡居民养老保险工资。单位内设机构5个，分别为综合股、基金财务股、参保缴费股、待遇核查股、被征地农民社会保障股。核定编制15人，实际在岗12人，离退休0人。现有公务用小车1台。

二、部门整体支出使用情况

我单位严格按照绩效评估的原则来规划和使用预算经费，全年预算收入7735.5万元，其中退休费7553.49万元，财政日常经费拨款144.01万元，专项经费拨款38万元。实际支出为7735.50元，其中：1、城乡居民待遇支出为7553.49万元：2、基本支出为144.01万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费；3、项目支出：2019年年初预算数为38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，分项目情况是：、网络运行维护8万元；‚、退休人员生存情况认证调查10万元；ƒ、养老保险征缴和管理15万元；④、养老保险政策宣传和会议费5万元。

三、部门整体支出绩效情况

2019年我单位严格按照中央、省、市、县文件执行，在部门预算中做到了厉行节约，反对铺张浪费，严格按预算来执行。全年收支平衡，三公经费较2018年下降了1.15万元，其中：公务用车运行维护费下降了0.52万元，下降率为12.18%；公务接待费下降了0.63万元，下降率为16.36%。

四、绩效自评得分情况及存在的主要问题

五、改进措施和有关建议

根据相关业务工作的运行情况逐步完善相关政策，确保资金运用合理，降低基金安全风险。
附表：

2019年部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
投入	10	预算配置	10	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		6
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		8
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
			10	社会效益	10			10
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
			12	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计			100					98

附表：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：新田县城乡居民社会养老保险局 2020年 9 月 4 日单位：个、元

财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率
	15		12
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数
三公经费	92700		85500		81200
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护	47900		45000		42700
2、出国经费
3、公务接待	44800		40500		38500
项目支出：	380000		380000		380000
1、网络运行维护	80000		80000		80000
2、退休人员生存情况认证调查	100000		100000		100000
3、养老保险征缴和管理	150000		150000		150000
4、养老保险政策宣传和会议费	50000		50000		50000
公用经费
其中：办公经费	230000		150000		120700
水费、电费、差旅费	12100		30000		25500
会议费、培训费	0
政府采购金额	——
部门整体支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施	严格落实中央文件精神，控制“三公”经费的支出

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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