2019年度新田县中医医院部门决算_部门预决算

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索引号:	4311280016/2020-18909	分类:
发文机关:	新田县财政局	发文日期:	2020-08-28
名称:	2019年度新田县中医医院部门决算
文号 :

2019年度新田县中医医院部门决算

2020-08-28 13:55
来源：新田县中医医院
发布机构：新田县财政局
【字体：大中小】

附件

2019年度

新田县中医医院部门决算

第一部分新田县中医医院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分新田县中医医院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分新田县中医医院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分新田县中医医院概况

一、部门职责

我院创建于1956年，是一所集中医、西医、中医结合于一身，融医疗、预防、康复、保健、急救、教学于一体的政府办的非营利性二级综合医院，主要职责是承担县域居民基本医疗服务、常见病、多发病的诊治、急危重症病人的救治、大疑难疾病的初诊、处置和转诊、中医适宜技术的推广应用、自然灾害、突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院基层卫生人员教学和技术指导工作。坚持以中医主导的办院方向，充分发挥中医优势，突出中医特色。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

新田县中医医院内设机构包括：“120”急救中心、眼耳鼻喉科、口腔科、内一科、内二科、内三科、外科、骨科等14个临床科室；CT、心电图、检验、超声等8个医技科室；办公室、医务科、财务科、医保科等13个职能科室。编制病床数350张，现有在职职工477人。

（二）决算单位构成。

新田县中医医院2019年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县中医医院本级

第二部分新田县中医医院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		收入支出决算表
					公开01表
部门：新田县中医医院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,558,301.05	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	101,665,627.79	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	374,921.11	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	129,101,100.93
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	140,598,849.95	本年支出合计	52	129,101,100.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	1,879,549.02
年初结转和结余	26	3,148,685.52	年末结转和结余	54	12,766,885.52
	27			55
总计	28	143,747,535.47	总计	56	143,747,535.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

					收入决算表
										公开02表
部门：新田县中医医院										金额单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	140,598,849.95	38,558,301.05	0.00	101,665,627.79	0.00	0.00	374,921.11
210			卫生健康支出	140,598,849.95	38,558,301.05	0.00	101,665,627.79	0.00	0.00	374,921.11
21002			公立医院	140,598,849.95	38,558,301.05	0.00	101,665,627.79	0.00	0.00	374,921.11
2100202			中医（民族）医院	140,598,849.95	38,558,301.05	0.00	101,665,627.79	0.00	0.00	374,921.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

					支出决算表
									公开03表
部门：新田县中医医院									金额单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	129,101,100.93	101,748,300.93	27,352,800.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	129,101,100.93	101,748,300.93	27,352,800.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	129,101,100.93	101,748,300.93	27,352,800.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	129,101,100.93	101,748,300.93	27,352,800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算表
							公开04表
部门：新田县中医医院							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	38,558,301.05	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	28,940,101.05	28,940,101.05	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	38,558,301.05	本年支出合计	53	28,940,101.05	28,940,101.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,148,685.52	年末财政拨款结转和结余	54	12,766,885.52	12,766,885.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,148,685.52		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	41,706,986.57	总计	58	41,706,986.57	41,706,986.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			一般公共预算财政拨款收入支出决算表
						公开05表
部门：新田县中医医院						金额单位：元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	9
类	款	项	合计	28,940,101.05	1,587,301.05	27,352,800.00
210			卫生健康支出	28,940,101.05	1,587,301.05	27,352,800.00
21002			公立医院	28,940,101.05	1,587,301.05	27,352,800.00
2100202			中医（民族）医院	28,940,101.05	1,587,301.05	27,352,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：新田县中医医院								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,340,965.70	302	商品和服务支出	246,335.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,190,965.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	150,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	89,216.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61,557.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	95,562.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,340,965.70	公用经费合计					246,335.35

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新田县中医医院公开07表

单位：元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184778.35	0	95562.35	0	95562.35	89216	184778.35	0	95562.35	0	95562.35	89216

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

新田县中医医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分新田县中医医院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入14059万元，比上年增加1967万元，增长16.27%，主要是事业收入增加了。

2019年度总支出12910万元，比上年增加906万元，增长7.54%，主要是基本支出人员经费增加了。

二、收入决算情况说明

2019年度总收入14059万元，其中财政拨款收入3855万元，占总收入的27.42%，事业收入10166万元占总收入的72.31%，其他收入37万元占总收入的0.27%。

三、支出决算情况说明

2019年度总支出12910万元，其中基本支出10174万元，占总支出的78.81%，项目支出2735万元，占总支出的21.19%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3855万元，比上年减少2.55%，主要用于卫生健康支出2894万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度财政拨款本年支出2894万元，其中基本支出158万元，占比5.45%，项目支出2735万元，占比94.55%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出决算中工资福利支出134万元，占基本支出的84.81%，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；商品和服务支出24万元，占基本支出15.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助支0万元；其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理有关要求，本部门组织对2019年度专项资金和部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算金3855万元，自评覆盖率达100%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出5931万元，较上年增加1309.85万元，增加28%，主要是人员增加，人员经费和办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额2480万元，其中：政府采购货物支出2480万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆（救护车）；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备8台。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

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