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索引号: 4311280016/2020-18903 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-08-28
名称: 2019年度新田县工伤保险站部门决算
文号 :    
2019年度新田县工伤保险站部门决算
  • 2020-08-28 13:12
  • 来源: 新田县工伤保险站
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

2019年度

新田县工伤保险站部门决算

目录

第一部分新田县工伤保险站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分新田县工伤保险站概况

一、部门职责

根据永编发【20064号文件规定,本单位主要工作职责是:负责工伤保险基金征缴、管理;核查用人单位的职工个人基本情况,办理工伤保险登记;进行工伤保险的调查、统计和信息系统管理;审核工伤保险待遇,为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务;负责工伤保险基金的预决算及有关收支管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

根据编委核定,我站内设股室5个,所属事业单位0个。分别是工伤保险基金征缴股、待遇审核股、财务股、办公室、老工伤管理股、工伤认定调查股。

2019年部门决算算单位构成情况:新田县工伤保险站本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:新田县工伤保险站单位                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

61.22 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、……

20

 

 

8

 

 八、社会保障和就业支出

21

61.22 

本年收入合计

9

61.22 

本年支出合计

22

 61.22

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

61.22  

总计

26

 61.22 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:新田县工伤保险站单位                                                                                                  公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

61.22

61.22

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

61.22

61.22

 

 

 

 

 

 20801

 人力资源和社会保障管理事务

61.22

61.22

 

 

 

 

 

 2080109

 社会保险经办机构

61.22

61.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:   新田县工伤保险站单位                                                                                                                公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

61.22

61.22

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

61.22

61.22

 

 

 

 

 20801

 人力资源和社会保障管理事务

61.22

61.22

 

 

 

 

2080109

 社会保险经办机构

61.22

61.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:新田县工伤保险站单位 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

61.22 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

 八、社会保障和就业支出

22

61.22

61.22

 

本年收入合计

9

61.22 

本年支出合计

23

61.22

61.22

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

61.22 

总计

28

61.22

61.22

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:新田县工伤保险站单位                                                                                                    公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

61.22

61.22

 

 208

 社会保障和就业支出

61.22

61.22

 

 20801

 人力资源和社会保障管理事务

61.22

61.22

 

2080109

 社会保险经办机构

61.22

61.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:     新田县工伤保险站                                                                                   公开06                  单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

47.15 47154111144444471546.94

302

商品和服务支出

11.36 

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

 13.68

30201

  办公费

1.7

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 5.49

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 9.66

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 1.43

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 1.67

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 8.21

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 1.04

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 2.33

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.82

30211

  差旅费

0.2 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 2.73

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 0.09

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 2.71

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 1.8

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.45 1.4523.8

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 2.6

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

3.91

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 0.9

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 0.11

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.4 

 

 

 

人员经费合计

 49.86

公用经费合计

11.36

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:     新田县工伤保险站单位                                                                                                                   公开07      单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.25

 0

2

 

 2

2.25

2.7

 0

0.9

 0.9

 1.8

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:    新田县工伤保险站单位                                                                                                          08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

 0

0 

 0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计122.44万元。与2018年相比,增加15.44万元,增长(减少)14.42%,主要是因为工伤保险扩面效果明显,业务量增大,增加了人员工资福利支出,加上脱贫攻坚等中心工作支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计61.22万元,其中:财政拨款收入61.22万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计61.22万元,其中:基本支出61.22万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计122.44万元,与2018年相比,增加15.44万元,增长14.42%,主要是因为工伤保险扩面效果明显,业务量增大,增加了人员工资福利支出,加上脱贫攻坚等中心工作支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出61.22万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加15.44万元,增长14.42%,主要是因为工伤保险扩面效果明显,业务量增大,增加了人员工资福利支出,加上脱贫攻坚等中心工作支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出61.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出11.36万元,占18.56%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为49.1万元,支出决算数为61.22万元,完成年初预算的124.6%,其中:

年初预算为22.4万元,支出决算为11.35万元,完成年初预算的50.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约政策。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出61.22万元,其中:人员经费49.86万元,占基本支出的81.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、对个人和家庭的补助(医保铺底)等;公用经费11.36万元,占基本支出的18.56%,主要包括办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.25万元,支出决算为2.7万元,完成预算的63.52%,与上年相比减少0.22万元,减少7.53%,减少的主要原因是厉行节约。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.25万元,支出决算为1.8万元,完成预算的80%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少0.22万元,减少7.53%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元,支出决算为0.9万元,完成预算的45%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.8万元,占66.67%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.9万元,占33.33%。其中:

1、因公出国(境)支出 0万元,比上年减少 0 万元,减少 0 %

2、公务接待费支出决算为1.8万元,全年共接待来访团组30个、来宾300人次,主要是上级例行检查、兄弟县区业务活动交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.9万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.9万元,主要是车辆日常保养维修支出;本年度购置公务用车0台,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为61.22万元,其中,基本支出61.22万元,项目支出 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出11.35万元,比年初预算数减少11.05万元,降低49.33%。主要原因是:本年度未开展会议、培训、减少公务接待等业务活动以及践行厉行节约政策。

(二)一般性支出情况

2019年本部门未开支会议费

1、公务接待费支出决算为1.8万元,全年共接待来访团组15个、来宾120人次,主要是上级例行检查、业务活动交流发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.9万元,其中:公务用车购置费0万元,,公务用车运行维护费,0.9万元,主要是车辆日常保养维修支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆为机要通信用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

1、本单位是县人力资源和社会保障局的全额拨款副科级事业机构。现有全额拨款事业编制6人,实的人员8人。南有公务用车1台。其主要工作职责是:负责工伤保险基金征缴、管理;核查用人单位的职工个人基本情况,办理工伤保险登记;进行工伤保险的调查、统计和信息系统的管理;审核工伤保险待遇,为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务;负责工伤保险基金的预决算及有关收支管理等工作。

二、绩效评价工作情况

我单位严格按照绩效评估的原则和本单位的实际情况,建立健全财务基础管理制度和约束机制,依法有效地使用财政资金,提高财政资金的使用效率。我站积极参加各类宣传活动,利用“春风行动”招聘会现场、“安全生产月”等平台,大力宣传工伤保险政策,提供政策咨询服务,免费发放工伤保险宣传资料,让工伤保险知识走进千家万户。其次,我站坚持“精准发力,精准扩面”的理念,突出重点,强力推进,积极会同相关部门,把大力推进建筑施工企业参加工伤保险作为当前扩大社会保险覆盖面的重要任务和重点工作领域,全县通过公共资源交易中心建设工程招投标后新开工的项目均已参加了工伤保险。

全年实际支出为61.22万元,主要用于保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、公务接待费、差旅费等日常公用经费。我单位严格按照法律法规规定执行,在部门预算中做到厉行节约,反对铺张浪费,严格按照预算来执行,全年收支平行,三公经费比2018年有所减少,其中国内接待批次为40个,接待人次为320人。

三、部门整体支出管理情况

一)预算编制情况。

 我单位严格按照预算编制要求进行编制,保障了预算编制的质量,对照市县各级任务,制定绩效目标并且圆满完成。

(二)综合管理情况。

在严格执行国家有关财务法律法规的同时,进一步建立健全了单位内部财务管理等内控制度,严格遵守财务管理法律法规,本着勤俭节约的原则,管好用好每笔资金。严格执行政府采购制度,因工作需要购置办公设备时,均严格按照采购程序,编制采购计划,按相关程序规定进行采购,并及时进行固定资产的申报、录入和管理工作。严格按照信息公开要求,按时做好财务信息公开工作,依法接受群众监督和纪检监察和审计等部门的监督检查。

四、存在的主要问题

单位于2011年从社保站分出来,当时参加工伤保险户数为274户,截止到2019年已经增加到了422户,由于参加工伤保险的人数不断增加,发生工伤事故的概率不断增大,务项开支也在不断的增加,每年财政给的资金不能满足需要,建议加大资金支持力度,确保财政资金发挥应起的作用。      

五、改进措施及有关建议

按国家政策法规规定和本部门实际情况,进一步建立健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平

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