第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3550万元。与2018年相比，增加825万元，增长（减少）30%，主要是因为2019年全院整体搬迁新院，政府采购购置固定资产，日常开支，新增业务等支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3550万元，其中：财政拨款收入978万元，占27.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2494万元，占70%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入78万元，占2.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3550万元，其中：基本支出3550万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计978万元，与2018年相比，增加169万元,增长21%，主要是因为2019年扩大了业务范围，事业收入增加，财政拨款专项收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出978万元，占本年支出合计的27.5%，与2018年相比，财政拨款支出增加169万元，增长21%，主要是因为财政拨款专项经费增加，支出也增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出978万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出978万元，占100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为809万元，支出决算数为978万元，完成年初预算的121%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出。

年初预算为809万元，支出决算为978万元，完成年初预算的121%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出978万元，其中：人员经费978万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资257万元、绩效工资305万元、养老保险费218万元，年金115万元，基本医疗保险缴费83万元；公用经费0万元，占基本支出的0%.

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我中心三公经费开支为事业开支，不是财政拨款。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我中心制定了一系列的财务管理制度。我中心在资金使用上一直按照国家财经法规和本中心财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支。资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2019年，我中心工作坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求事务实”深刻领会中央八项规定和“六条款令”，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全、有效运行，积极服务本单位发展。

综合各项指标，我局财务管理健全规范， 2019年的部门整体支出绩效自我评价得到99分，自评结果：良好。我中心将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出3550元，比年初预算数增加825万元，增长30%。主要原因是2019年全院整体搬迁新院，新院业务的增加，新增中医科，人员的增多从18年的141到165人。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1万元，用于召开中心日常会议，开支培训费9万元，用于开展单位医疗业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额663万元，其中：政府采购货物支出106万元、政府采购工程支出557万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车是救护车2台；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。