第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计8038.60万元，与2018年相比，增加301.60万元，增长3.90%支出总计8038.60万元。与2018年相比，增加301.60万元，增长3.90%，主要是因为工资增长，公卫经费按全县常住人口计算，人均增加到60元/人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8038.60万元，其中：财政拨款收入7853.60万元，占97.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入185.00万元，占2.30%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8038.60万元，其中：基本支出8038.60万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计7853.60万元，与2018年相比，增加311.60万元,增长4.13%，支出总计7853.60万元，与2018年相比，增加311.60万元,增长4.13%，主要是因为工资增长，公卫经费按全县常住人口计算，人均增加到60元/人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7853.60万元，占本年支出合计的97.70%，与2018年相比，财政拨款支出增加311.60万元，增长4.13%，主要是因为工资增长，公卫经费按全县常住人口计算，人均增加到60元/人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7853.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7853.60万元，占100%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为7853.60万元，支出决算数为7853.60万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为865.07万元，支出决算为865.07万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为4164.44万元，支出决算为4164.43万元，完成年初预算的100%.

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为1737.60万元，支出决算为1737.60万元，完成年初预算的100%.

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务及其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为1086.50万元，支出决算为1086.50万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出7853.60万元，其中：人员经费4183.24万元，占基本支出的53.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费3670.36万元，占基本支出的46.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为76.03万元，支出决算为76.03万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算与上年相比减少0万元，减少0%,减少（增长）的主要原因是严格控制三公经费开支。

公务接待费支出预算为63.53万元，支出决算为63.53万元，完成预算的100%，与上年相比减少9.27万元，减少12.73%,减少的主要原因是严格控制三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.5万元，减少3.8%,减少的主要原因是严格控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算63.53万元，占83.56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.5万元，占16.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为63.53万元，全年共接待来访团组1007个、来宾6035人次，主要是业务交流、工作指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.50万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.50万元，主要是公务用车维护支出，2019年本部门公务用车购置0台，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我局制定了一系列的财务管理制度，全部资金由局财务股统一管理。我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本委财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支。资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2019年，我局工作坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求事务实”深刻领会中央八项规定和“六条款令”，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全、有效运行，积极服务本单位发展。

综合各项指标，我局财务管理健全规范， 2019年的部门整体支出绩效自我评价得到98分，自评结果：良好。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出865.07万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.25万元，用于召开乡镇卫生院、党建、扶贫等会议，人数40人，主要包含传达乡镇卫生院工作开展、党风廉政建设、脱贫攻坚等内容；开支培训费6.67万元，用于开展财务、党建等培训，人数30人，内容为对规范卫生院财务报账、党建进行专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额190.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.00万元。授予中小企业合同金额150.00万元，占政府采购支出总额的78.99%，其中：授予小微企业合同金额40.00万元，占政府采购支出总额的21.01%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年 新田县卫生健康局 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、部门主要工作职责

    新田县卫生健康局（原新田县卫生和计划生育委员会）为县直属正科级事业单位，单位法人代表为李文众。该单位的主要职责是：贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规及规章，提出卫生和计划生育、中医药事业发展地方标准和技术规范建议，负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，编制和实施卫生和计划生育规划。

2、部门机构设置情况

    新田县卫计委内设办公室、政工与教育宣传股、财务股、疾病预防控制股、医政医管股、中医保健股、基层卫生股、药物政策与科技股、流动人口计划生育管理股、基层指导股、家庭发展股、核算中心、妇幼健康服务股等。归口管理单位有：1、县妇幼保健计划生育服务中心；2、县卫生计生综合监督执法局；3、县人民医院；4、县中医医院；5、县疾病预防控制中心；6县爱国卫生运动委员会办公室；7、县计划生育协会；8县新型农村合作医疗管理委员会办公室；9、县红十字会；10、乡镇卫生院。

本部门所属的21个乡镇卫生院列入2019年度本部门决算，其他所属的二级机构单独编制部门决算。2019年本部门实有在职人员501人，实有车辆21台。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

2019年度基本支出总计8038.60万元，其中人员经费支出4183.24万元，商品和服务支出3855.36万元。商品和服务支出中的“三公”经费支出明细如下：

1.无因公出国(境）费支出。

     2.公务用车购置及运行费支出决算0万元,其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出 0万元;

     3.公务接待费支出决算63.53万元。

 我委严格控制“三公”经费。强化公车管理，建立健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象。严格公务接待，提高思想认识，规范接待标准，厉行节约，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重是常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

（二）项目支出

保证项目经费及时到位，专款专用。2019年项目总支出2922.63万元，其中乡镇卫生院2019年公共卫生经费专项2066.40万元。基本药物管理605.60万元，利益导向经费250.63万元。

三、部门整体支出绩效情况

我委制定了一系列的财务管理制度，全部资金由委计财股统一管理。我委在资金使用上一直按照国家财经法规和本委财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支。资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2019年，我委工作坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求事务实”深刻领会中央八项规定和“六条款令”，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全、有效运行，积极服务本单位发展。

四、绩效自评得分情况及存在的主要问题

综合各项指标，我委财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2019年的部门整体支出绩效自我评价行到98分，自评结果：良好。我委将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

五、改进措施和有关建议

卫健局作为全县卫生和计划生育的主管单位，日常开支及公务接待多，财政预算的公用经费不能满足日常开支需要。希望财政局能够考虑实际情况，提高公用经费预算，满足日常办公、接待等开支。我委一定认真贯彻落实党中央、省、市关于厉行勤俭节约、反铺张浪费的各项规定，严格控制“三公”经费，加强会议费、培训费、差旅费的管理，切实降低行政运行成本，努力提高财政资金使用效益。

附表：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 新田县卫生健康局   2020年7月30日       单位：个、元

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

填表人：         填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：

附件2