第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计325.62万元,与2018年相比，增加8.03万元，增长2.53%;支出总计325.62万元,与2018年相比，增加8.03万元，增长2.53%，主要是因为工资增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计325.62万元，其中：财政拨款收入325.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计325.62万元，其中：基本支出325.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入325.62万元、支出总计325.62万元，与2018年相比，增加8.03万元,增长2.5%，主要是因为工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出325.62万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加8.03万元，增长2.53%，主要是因为工资增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出325.62万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出325.62万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为325.62万元，支出决算数为325.62万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康（类）卫生健康服务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为325.62万元，支出决算为325.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出325.62万元，其中：人员经费225.30万元，占基本支出的69.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭补助等；公用经费100.32万元，占基本支出的30.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.41万元，减少11.17%,减少的主要原因是严格控制三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.26万元，全年共接待来访团组47个、来宾485人次，主要是业务交流、工作指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。2019年本年度公务用车购置0台，截止2019年年末本单位保有车辆0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。根据财政预算管理有关要求，本单位组织对2019年度 专项资金和部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金325.62万元，自评覆盖率达到100%，绩效评分98分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出100.32万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。较上年增加1.36万元，增加1.4%，主要是分扶贫中心工作支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.12万元，用于召开党建、扶贫等会议，人数20人，内容为传达党风廉政建设、脱贫攻坚等内容；开支培训费0.39万元，用于开展执法监督等培训，人数30人，内容为执法监督等注意事项；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位已无车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

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