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索引号: 4311280016/2021-20656 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-08-27
名称: 新田县委编办2020年度部门决算公开
文号 :    
新田县委编办2020年度部门决算公开
  • 2021-08-27 16:59
  • 来源: 县委编办
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

新田县委编办2020年度部门决算公开

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、批复时间

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  单位概况

一、 部门职责

1)贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规;研究制定本级机构编制管理的重要规定并组织实施;统一管理全县各级党政机关(含党委、政府各部门、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制工作。

2)研究拟定全县行政和事业单位管理体制与机构改革方案并组织实施;审核县直、乡镇党政机关各部门和全县事业单位机构改革方案。指导、协调县直各部门和乡镇行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

3)审核全县党政机关和事业单位机构的设置和调整;协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的事权划分和职责分工。

4)负责县委、县政府各部门和县直各部门所属事业单位的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批;协同县委组织部提出县直各部门领导班子职数配备的建议。审批全县科级机构的内设股室、乡镇党政机关股级机构、股级事业单位的设置、调整。拟订全县各级党政机关行政编制、政法专项编制、事业编制总额分配和调整方案;组织实施全县性事业单位机构编制标准和管理办法。

5)审核县人大、县政协机关,县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6)拟订全县乡镇机构改革总体方案并指导实施;审核乡镇机构改革方案;协助省、市编办管理全县乡镇人员编制总量。  

7)负责全县各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理;审核党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数;审核纳入县财政统发工资人员编制;负责全县机构编制统计工作。

8)审核全县机关事业单位补充工作人员编制使用计划。

9)监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

10)承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据县编委核定,我办内设股室 5 个,所属事业单位  1个。

内设股室分别是综合室、机构编制室、实名制与信息管理室、监督检查室、登记室

所属事业单位是机构编制事务中心。

(二)决算单位构成。县委编办核定行政编制4名,实有6人,内设机构5个,下属副科级事业单位1个。

下属副科级事业单位是:机构编制事务中心(编制10名、实有8人)。

机构编制事务中心主要职责:承担机构编制相关事务性工作。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:XX单位                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

185 

一、一般公共服务支出

14

185 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

185 

本年支出合计

22

 185

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

185 

总计

26

 185



收入决算表

部门: XX单位                                                                                                               公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

185 

185 

 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

185 

185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



支出决算表

部门:   XX单位                                                                                                                 公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

185 

165 

19.9 

 

 

 

2013201

行政运行

185 

165 

19.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:XX单位 单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

185 

一、一般公共服务支出

15

 185

185 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

185 

本年支出合计

23

185

185

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

185 

总计

28

185

185

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:XX单位                                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

185  

165 

19.9 

2013201

行政运行

185

165

19.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 130.5

1,305,392.27

405,666.00

352,310.00

222,638.00

27,600.00

36,013.00

164,852.15

0.00

47,697.10

0.00

1,158.72

0.00

0.00

47,457.30

8,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

6,860.00

0.00

0.00

0.00

 

1,314,252.27

302

商品和服务支出

 34

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 40.5

30201

  办公费

 5.9

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 35.2

30202

  印刷费

 1.8

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 22.2

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 2.7

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 3.6

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 16.5

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 0.38

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 4.77

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 0.11

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 4.7

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 0.88

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 0.67

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 3.1

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 0.2

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 3.4

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 6.6

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 6.2

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 0.68

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 5.8

 

 

 

人员经费合计

 131.5

公用经费合计

34


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 3.1

 0

 0

 0

 0

 3.1

 3.1

 0

 0

 0

 0

 3.1



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计185万元。与年相比,增加41万元,增长28%,主要是因为2020年增加了人员,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计185万元,其中:财政拨款收入185万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计185万元,其中:基本支出165万元,占89%;项目支出19.9万元,占21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计185万元,与年相比,增加41万元,增长28%,主要是因为2020年增加了人员,人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出185万元,占本年支出合计的100%,与年相比,增加41万元,增长28%,主要是因为2020年增加了人员,人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出185万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出185万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为185万元,支出决算数为185万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)1(款)1(项)。

行政运行费,年初预算为185万元,支出决算为185万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出185万元,其中:人员经费131万元,占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费54万元,占基本支出的29%,主要包括办公费、印刷费、委托业务费、邮电费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元,支出决算为3.1万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算与年初预算数一致,与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为3.1万元,支出决算为3.1万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数一致,与上年相比减少0.1万元,减少(增长)3%,减少(增长)的主要原因是主动压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算与年初预算数一致,与上年相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.1万元,占1.9%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为3.1万元,全年共接待来访团组59个、来宾360人次,主要是市办及周边县区前来检查调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年单位整体支出资金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范,本单位绩效管理工作开展情况良好,整体绩效评价每年完成任务较好,准时认真完成绩效评价工作。本单位2020年部门整体支出绩效评价报告,在第五部分作为附件公开。

十、批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为202184日,财政部门批复时间为2021811日。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出185万元,比年初预算数增加22万元,增长13.4%。主要原因是:新进数名人员,增加人员经费开支。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.67万元,用于开展党员干部外出培训,人数1人,内容为副科以上干部轮训;

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分附件2020年度编办绩效评价

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