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索引号: 4311280016/2021-20647 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-08-27
名称: 新田县应急管理局单位2020年度部门决算公开
文号 :    
新田县应急管理局单位2020年度部门决算公开
  • 2021-08-27 16:38
  • 来源: 应急管理局
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

新田县应急管理局单位2020年度部门决算公开

   

第一部分新田县应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

十、批复时间

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 新田县应急管理局概况

一、 部门职责

1)新田县应急管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于应急工作的方针政策和决策部署,全面落实县委关于应急工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

2)主要职责是:负责应急管理工作,指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作;组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关地方性规章草案,监督实施相关政策、规程和标准;指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制新田县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设;推进全县统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情;组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作;统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作;统筹全县应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻新国家综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导地方及社会应急救援力量建设;责全县消防管理有关工作,指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作;指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作;依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和化工(含石油化工)、医药、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作;负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作;依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作;开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作;制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度;负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作;承担县防汛抗旱指挥部日常工作,协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行上级防汛抗旱指挥部和县防汛抗旱指挥部的指示、命令;完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。新田县应急管理局单位内设机构包括:办公室、应应指挥中心、宣传教育股、政策法规股、科技和信息化股、矿山和工贸行业安全生监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、救灾和物风险监测和综合减灾股、资保障股、防汛抗旱股、火灾防治管理股及调查评估和统计股(二)决算单位构成。新田县应急管理局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:新田县应急管理局单位本级

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:新田县应急管理局                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1138.27 

一、一般公共服务支出

14

838.12 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1138.27 

本年支出合计

22

 838.12

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 300.15

 

12

 

 

25

 

总计

13

1138.27 

总计

26

 1138.27


收入决算表

部门:新田县应急管理局                                                                                                      公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1138.27 

1138.27

 

 

 

 

 

 224

 灾害防治及应急管理支出

1138.27 

11,38.27

 

 

 

 

 

 22401

 应急管理事务

720.57 

720.57

 

 

 

 

 

 2240101

  行政运行

494.37 

494.37 

 

 

 

 

 

 2240199

   其他应急管理支出

226.2 

226.2 

 

 

 

 

 

 2249900

 其他灾害防治及应急管理支出

417.7

417.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



支出决算表

部门:新田县应急管理局                                                                                                                 公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

838.12 

4,62.85

375.27 

 

 

 

 224

 灾害防治及应急管理支出

838.12

4,62.85

375.27 

 

 

 

 22401

 应急管理事务

680.41

4,62.85

217.57 

 

 

 

 2240101

 行政运行

4,62.85 

4,62.85 

 

 

 

 

 2240199

   其他应急管理支出

217.57 

 

217.57 

 

 

 

 2249900

  其他灾害防治及应急管理支出

157.70 

 

157.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:新田县应急管理局 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1138.27 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

 二十二:灾害防治及应急管理支出

22

838.12 

838.12 

 

本年收入合计

9

1138.27 

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

300.15 

300.15 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1138.27 

总计

28

1138.27 

 1138.27

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:新田县应急管理局                                                                                                   公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

838.12

4,62.85

375.27

224 

 灾害防治及应急管理支出

838.12

4,62.85

375.27

 22401

 应急管理事务

680.41

4,62.85

217.57

 2240101

 行政运行

4,62.85

4,62.85

2240199 

   其他应急管理支出

217.57

217.57

2249900 

  其他灾害防治及应急管理支出

157.70

157.7

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 新田县应急管理局                                                                                                                 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

344.53

302

商品和服务支出

103.3

307

债务利息及费用支出

 3.35

30101

  基本工资

98.52

30201

  办公费

21.15

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

77.96

30202

  印刷费

19.88

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

41.37

30203

  咨询费

2.5

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

6.64

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

25.21

30205

  水费

0.27

31002

  办公设备购置

 3.35

30108

  机关事业单位基本养老保险费

30.58

30206

  电费

2.2

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

14.32

30207

  邮电费

7.12

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.83

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

1.04

30211

  差旅费

3.46

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

20.52

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

5.85

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

7.55

30214

  租赁费

0.14

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

11.67

30215

  会议费

2

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

30216

  培训费

0.94

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

30217

  公务接待费

4.64

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

6.47

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

30226

  劳务费

3.8

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

0.13

39906

  赠与

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

3.55

30229

  福利费

3.06

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

1.65

30239

  其他交通费用

4.73

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

21.41

 

 

 

人员经费合计

356.2

公用经费合计

106.65

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:新田县应急管理局                                                                                                           公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.1

 0

 0

 0

 7.1

 

 

 

4.64

0

0

4.64


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:新田县应急管理局                                                                                                  公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收1138.27万元,与2019年相比增加717.47,增加170.5%,增加的主要原因是主要是因为机构改革,职能增加、人员增加,并增加了项目收入主要森林防火和防汛抗旱收入,自然灾害补助收入,总计838.12万元。与2019年相比,增加417.32万元,增长99.17%,主要是因为增加了森林防火和防汛抗旱支出,自然灾害补助等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1138.27万元,其中:财政拨款收入1138.27万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计838.12万元,其中:基本支出462.85万元,占55.22%;项目支出375.27万元,占44.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款1138.27万元,与2019年相比增加717.47,增加170.5%,增加的主要原因是主要是因为机构改革,职能增加、人员增加,并增加了项目收入主要森林防火和防汛抗旱收入,自然灾害补助收入,财政拨款总计838.12万元。与2019年相比,增加417.32万元,增长99.17%,主要是因为增加了森林防火和防汛抗旱支出,自然灾害补助等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出838.12万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加417.32万元,增长99.17%,主要是因为增加了森林防火和防汛抗旱支出,自然灾害补助等项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出838.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(22401类)应急管理事务支出680.41万元,其中2240101类支出462.85万元,2240199类支出217.57万元,2249900类支出其他灾害防治及应急管理支出157.7万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为374.92万元,支出决算数为838.12万元,完成年初预算的223%,其中:

1、一般公共服务(类)22401(款)2240101(项)。

年初预算为258.92万元,支出决算为462.85万元,完成年初预算的179%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革职能合并,人员增加,职能增加

2、一般公共服务(类)22401(款)2240199(项)。

年初预算为116万元,支出决算为217.57万元,完成年初预算的188%,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要增加了森林防火、防汛抗旱支出以及安全生产执法支出。

3、一般公共服务(类)22401(款)2249900(项)

     自然灾害补助支出157.7万元,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出462.85万元,其中:人员经费356.2万元,占基本支出的76.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会养老保险费、职业年金、医疗保险费、住房公积金、其他社会保险费及其他工资和福利支出;公用经费106.65万元,占基本支出的33.04%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、网络租赁费、公务用车运行维护费及其他支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.1万元,支出决算为4.64万元,完成预算的65.35%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度无因公出国(境)费支出预算和决算支出,与上年相比减少0万元2019年度无因公出国(境)费支出预算和决算支出

公务接待费支出预算为7.1万元,支出决算为4.64万元,完成预算的65.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照新田县公务接待实施细则的精神厉行节约,与上年相比减少2.46万元,减少34.64%,减少的主要原因是严格公务接待管理,厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元2019年度公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.64万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为4.64万元,全年共接待来访团组50个、来宾200人次,主要是上级部门检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元截止202012月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度应急管理局无政府性基金预算财政拨款收入2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明                                                                        2020年单位整体支出资金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范,本单位绩效管理工作开展情况良好,整体绩效评价每年完成任务较好,准时认真完成绩效评价工作。本单位2020年部门整体支出绩效评价报告,在第五部分作为附件公开。

十、批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日,财政部门批复时间为2021年8月11日。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出106.65万元,主要包括办公费21.15万元,办公设备购置3.35万元,印刷费19.87万元、咨询费2.5万元,水电费2.4万元、差旅费及培训费4.4万元,维修费5.85万元,公务接待费4.64万元,劳务费3.8万元,其他交通费用4.73万元,其他支出21.41万元,比年初预算数增加30.6万元,增长40.23%。主要原因是:增加办公设备购置,在预算的基础上追加了5.12”防灾减灾日、六月宣传月及10月国际减灾日宣传费,以及扶贫任务的支出。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2万元,用于召开用于召开工矿商贸企业以及烟花爆竹经营业主培训会议,人数200人,内容为安全生产宣传教育;开支培训费0.94万元,用于开展应急救援培训,人数100人,内容为防汛应急演练举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额260万元,其中:政府采购货物支出250万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额81万元,占政府采购支出总额的32.4%,其中:授予小微企业合同金额18万元,占政府采购支出总额的7.2%。

(四)国有资产占用情况

截至202012月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是机关事务中心派车一台;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

负责应急管理工作,指导全县各级

各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作;组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关地方性规章草案,监督实施相关政策、规程和标准;指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制新田县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设;推进全县统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情;组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作;统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作;统筹全县应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻新国家综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导地方及社会应急救援力量建设;责全县消防管理有关工作,指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作;指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作;依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和化工(含石油化工)、医药、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作;负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作;依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作;开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作;制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度;负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作;承担县防汛抗旱指挥部日常工作,协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行上级防汛抗旱指挥部和县防汛抗旱指挥部的指示、命令;完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,省级专项资金绩效目标、其他项目支出(除省级专项资金以外)绩效目标

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

应急管理局2020年度整体支出461.73万元,主要用于单位日常开支及应急专项支出,其中工资和福利支出344.42万元,占基本支出的74.59%,主要包括基本工资支出98.52万元,津贴补贴80.94万元,奖金41.37万元,伙食补助6.64万元,绩效工资23.69万元,养老保险缴费30.58万元,住房公积金18.93万元。其他工资支出17.54万元。商品和服务支出102.3万元,占基本支出的25.41%,其中办公费21.16万元,印刷费9.71万元,水电费2.46万元,咨询费2.5万元,差旅费3.46万元,维修费5.58万元,培训费0.94万元,劳务费3.81万元,福利费3.06万元,其他交通费5.25万元,其他商品和服务支出6.29万元。对个人和家庭的补助支出28.93万元。其中:生活补助9.82万元,奖励金13.06万元。其他个人和家庭的补助支出5.38万元。2020年预算374.92万元,追加资金86.81万元,预算执行率75.35%。

(二)项目支出情况

应急管理局2020年度项目资金支出375.27万元,2020年项目支出年初预算数为116万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:安全生产监管专项支出 18万元,主要用于安全生产工矿商贸企业方面; 安全宣传专项支出3万元,主要用于安全生产月、安全生产周方面宣传支出其中商品和服务支出61.72万元,,一般公共预算拨款116万元,预算执行率100%,中央灾害救补助资金下达300万共支出157.7万元,上年结转109.7万元。

三、政府性基金预算支出情况

应急管理局无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

应急管理局无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

应急管理局2020年度社会保险基金支出:机关事业单位基本养老保险缴费30.58万元,职业年金缴费14.32万元,基本医疗缴费10.83万元,其他社会保障缴费1.04万元,住房公积金缴费18.93万元。

六、部门整体支出绩效情况

(一)2020年来县财政府投入40余万元用于购买森林防火装备;投入110余万元率先在全市启动470平方米的安全生产和消防科普教育示范场馆。成功创建省级综合减灾示范社区--三井镇大坪头村。县森防指办根据我县实际,经过层层筛选,组建了一支由12人组成,经验丰富、热爱森林防火职业的人员专业扑救队伍。2020年全县新聘用生态护林员571人,比2019年增加300人,基层生态护林员力量得到了进一步的夯实,也为森林防火工作打早,打小、打了奠定了基层基础。财政增加森林防火资金20万元,乡镇“六有”应急能力建设为契机,县应急管理局第一时间组织工作人员对全县各乡镇、工业园管委会应急管理建设情况开展了调研,根据调研情况,结合各乡镇原有应急装备实际,我县制定了乡镇应急管理物资、装备配备指南,县政府准备投入600万元,三年完成全县各乡镇应急能力建设工作,确保各乡镇在事件发生时有队伍应急、有装备应对、有物资保障。成立了县、乡、村三级应急救援队伍,应急管理体系初步形成。全年我县结合实际共修订、完善专项应急预案21个,综合性应急预案3个,组织开展消防灭火、疏散逃生、地质灾害防御、危化品泄漏处置等应急抢险救援综合演练204次,实现了自然灾害、安全生产应急演练全覆盖。一年来,依托各类阵地,先后开展了防汛抗旱、抢险救援、监管执法等培训9场次。广泛开展“安全生产月”、安全生产“五进”、“安康杯”竞赛等系列活动,精心组织“2020年第二届全国应急管理普法知识竞赛”,获评全市先进。在全市率先建成安全生产和消防科普教育示范场馆,目前已接待学校师生、社会各界共24批次3600余人次。

(二)预算执行有力有效。始终坚持预算法宝原则,年初部门预算一经批复,必须严格执行。预算收入方面,各项资金应收尽收,并及时入账,无截留、挪用等现象;预算支出方面,坚持无预算不支出,不虚列支出,并进一步落实厉行节约的各项规定,严控三公经费,压减一般性支出。在支出过程中,严格遵守各项规章制度,强化内部控制和监督。2020年我局修改完善了相关财务内控管理制度和报账凭证,确保财务管理工作秩序规范、风险可控。

(三)资产管理有举有措。建立健全资产管理制度,进一步完善了资产购置、使用、处置的全过程管理,各项资产有登记、有明细、有台账,做到了账实、账账、账卡相符。按照限额标准,合理配备并节约、有效使用资产,提高资产使用效率,确保资产的安全和完整。

七、存在的问题及原因分析

部门绩效目标设定有待进一步优化,由于部分工作不可量化的特点,导致评价标准不易掌握。

八、下一步改进措施

抓大放小、以财促政是我局主要领导到任后对财务工作提出的新思路、新要求,是如何发挥财务工作宏观管控职能,在更高水平上谋划应急管理工作整体发展的基本遵循

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