第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入69.2万元，与上年对比情况增加1万元，增加1%，主要原因是人员经费增加；2020年度支出66.8万，与上年度对比减少1.3万元，主要是办公经费支出减少；年末结转2.4万元，为本年暂未支付中心工作租车等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计69.2万元，其中：财政拨款收入69.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计66.8万元，其中：基本支出66.8万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入69.2万元，与上年对比情况增加1万元，增加1%，主要原因是人员经费增加；2020年度财政拨款支出66.8万，与上年度对比减少1.3万元，主要是办公经费支出减少；年末结转2.4万元，为本年暂未支付中心工作租车等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出66.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1.3万元，减少1.9XX%，主要是因为侨眷事务经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出66.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.8万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为46.63万元，支出决算数为69.2万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为46.63万元，支出决算为69.2万元，完成年初预算的148%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：一是主要是工资提标人员经费增加13.4万元；二是本年建设“侨胞之家”华侨事务经费增加了6.76万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出66.8万元，其中：人员经费45.03万元，占基本支出的68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费级侨眷属生活救助等；公用经费21.76万元，占基本支出的32%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、其他交通费等日常办公支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是本单位厉行节约严格按照预算执行，与上年相比减少0万元，减少0%,减少（增长）的主要原因本单位厉行节约，严控支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公车开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无公车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组18个、来宾161人次，主要是华侨来访或者上级部门来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金支出。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年单位整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价每年完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作，总体评分98分，共涉及预算资金66.8万元，资金使用率过100%。

十、批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日，财政部门批复时间为2021年8月11日。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出21.76万元，比年初预算数增加6.76万元，增长45%。主要原因是本单位今年建设“侨胞之家”办公经费及办公设备支出增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额10.87万元，其中：政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

①部门职责

1.贯彻党和政府的各项侨务政策、法规；调查本辖区侨情和开展侨务工作，协调有关部门解决涉及华侨、华人和归侨、侨眷的事项；在上级部门的指导下进行侨务宣传工作。

2.根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》等有关法律、法规，依法维护归侨、侨眷的合法权益。

3.配合有关部门做好困难归侨、侨眷救济和扶贫致富工作。

4.协调华侨、华人、港澳同胞重点人士的联谊、接待工作，配合有关部门开展海外联谊与经济、技术、文化合作与交流。

5.会同有关部门贯彻执行引进华侨、华人资金、技术、人才的方针、政策，推动引进华侨、华人资金、技术、人才等工作。

6.宣传引导归侨、侨眷利用侨汇集资兴办集体、个体私营企业。

7.承办上级相关部门和县委、县政府交办的其他事项。

②机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设股室1个，所属事业单位0个，内设股室是办公室。所属事业单位无。

2020年部门预算单位构成情况：本部门现人员编制3人，实有在职人员4人，实有车辆0台

（二）2020年部门支出66.8万元，其中财政日常经费拨款66.8万元。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

1、2020年度财政拨款基本支出66.8万元，其中：人员经费15万元，占基本支出的65%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等支出；公用经费21.8万元，占基本支出的35%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

2、2020年“三公”经费支出数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费支出较2018年减少0.01万元，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）项目支出

项目资金安排落实、总投入及项目资金实际使用等情况。

三、部门整体支出绩效情况

2020年我单位严格按照中央、省、市 、县文件执行，在部门预算中做到了厉行节约，反对铺张浪费，严格按来预算来执行。