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索引号: 4311280016/2021-20663 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-08-27
名称: 中共新田县委组织部2020年度部门决算公开
文号 :    
中共新田县委组织部2020年度部门决算公开
  • 2021-08-27 17:23
  • 来源: 组织部
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

中共新田县委组织部2020年度部门决算公开

 

  

第一部分中共新田县委组织部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

十、批复时间

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分  中共新田县委组织部单位概况

一、 部门职责

1)负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;会同有关部门对县委管理的行政企事业单位党委换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导等。

  2)负责干部队伍建设的宏观管理,落实组织、干部、人事工作的重要政策,制定相关制度,并总结推介经验。

  3)提出乡镇和县直部办委局、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责乡镇和县直部办委局、企事业单位科级干部的宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置工作;承办副科级以上干部公开选拔的具体工作。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案等。

  4)研究制订全县组织管理信息系统建设规划,负责全县组织系统信息网络建设;负责全县干部人事档案管理、党内统计、干部统计工作。

  5)负责对干部工作的监督,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和县委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办。

  6)制订和执行干部教育工作的政策、规划,组织县管干部和中青年干部的培训;指导、协调、检查乡镇和县直部办委局的干部教育工作。

  7)参与制订和落实有关知识分子工作的政策、规定,指导、协调、检查知识分子工作;指导部分专业技术人才开展有关活动。

  8)承办县委和市委组织部交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委核定,我内设股室10 个,所属事业单位 3 个。内设室分别是办公室(研究室)、干部室、干部教育监督室(举报中心) 、老干部室、人才室、公务员管理室、县直属机关工作委员会办公室、干部档案信息室、组织指导室(县党代表联络工作室)、党员教育中心(加挂中共新田县委党员干部现代远程教育工作管理办公室牌子)

所属事业单位分别是老干部服务中心、人才发展服务中心、关心下一代工作领导委员会办公室

(二)决算单位构成。共新田县委组织部单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共新田县委组织部单位本级、人才发展服务中心以及关心下一代工作领导委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中共新田县委组织部

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

871.88

一、一般公共服务支出

32

577.46

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

本年收入合计

27

871.88

本年支出合计

58

577.46

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

294.42

 

30

 

 

61

 

总计

31

871.88

总计

62

871.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中共新田县委组织部

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

871.88

871.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

871.88

871.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

871.88

871.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

411.63

411.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

460.25

460.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中共新田县委组织部

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

577.46

577.46

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

577.46

577.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

577.46

577.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

411.63

411.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

165.83

165.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中共新田县委组织部

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

871.88

一、一般公共服务支出

33

577.46

577.46

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

871.88

本年支出合计

59

577.46

577.46

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

294.42

294.42

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

871.88

总计

64

871.88

871.88

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中共新田县委组织部

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

577.46

577.46

0.00

201

一般公共服务支出

577.46

577.46

0.00

20132

组织事务

577.46

577.46

0.00

2013201

  行政运行

411.63

411.63

0.00

2013202

  一般行政管理事务

165.83

165.83

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:中共新田县委组织部

 

 

金额单位:

人员经费

 

 

公用经费

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

411.63

302

商品和服务支出

114.86

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

120.68

30201

  办公费

26.51

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

70.07

30202

  印刷费

32.84

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

108.39

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

37.4

30106

  伙食补助费

22.05

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

5.72

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

37.4

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33.06

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

13.96

30207

  邮电费

2.59

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

11.91

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.76

30211

  差旅费

9.12

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

18.71

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.70

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

5.32

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

13.56

30215

  会议费

0.7

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.9

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

9.9

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.2

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

13.23

30227

  委托业务费

0.94

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

27.58

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.93

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.33

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.95

 

 

 

人员经费合计

425.20

公用经费合计

152.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:中共新田县委组织部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.9

0.00

0.00

0.00

0.00

9.9

9.9

0.00

0.00

0.00

0.00

9.9

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:中共新田县委组织部

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计1449.34万元。与2019年相比,减少265.12万元,减少15%,主要是因为有些项目未完成,资金结转至下年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计871.88万元,其中:财政拨款收入871.88万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计577.46万元,其中:基本支出577.46万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1449.34万元。与2019年相比,减少265.12万元,减少15%,主要是因为有些项目未完成,资金结转至下年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出577.46万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少279.77万元,减少32%,主要是因为有些项目未完成,资金结转至下年。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出577.46万元,主要用于一般公共服务支出577.46万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为308.93万元,支出决算数为577.46万元,完成年初预算的186%,其中:

1、一般公共服务组织事务

年初预算为308.93万元,支出决算为577.46万元,完成年初预算的186%,决算数大于年初预算数的主要原因是1追加了党建及党员教育经费增加2、年初未把职工的社保及住房公积金纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出577.46万元,其中:人员经费425.2万元,占基本支出的74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;公用经费152.26万元,占基本支出的26%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、邮电费、差旅费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元,支出决算为9.9万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为9.9万元,支出决算为9.9万元,完成预算的100%。与上年相比减少0.67万元,减少6%,减少的主要原因是厉行节约,缩减接待费的开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.9万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为9.9万元,全年共接待来访团组80个、来宾100人次,主要是其他县区到我部进行单位工作交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元,截止202012月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

十、批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日,财政部门批复时间为2021年8月11日。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出152.26万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.7万元,用于召开基层党建会议,人数50人,内容为组织系统网评信息工作调度会;开支培训费0.9万元,用于干部职工外出参加培训的差旅费。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额37万元,其中:政府采购货物支出37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截至202012月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分附件2020年度组织部绩效评价 (3)

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