第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1628.52万元。与2019年相比，增加106.14万元，增加6.5%，主要是对企业的补助比上年增加259.4万元，增加100%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1628.52万元，其中：财政拨款收入1658.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1628.52万元，其中：基本支出1533.02万元，占94%；项目支出95.5万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1628.52万元，与2019年相比，增加106.14万元，增加6.5%，主要是对企业的补助比上年增加259.4万元，增加100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1628.52万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少50万元，减少10%，主要是因为公用经费逐年减少10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1628.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1628.52万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1628.52万元，支出决算数为1628.52万元，完成年初预算的100%，其中：一般公共服务（类）年初预算为1628.52万元，支出决算为1628.52万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1533.02万元，其中：人员经费1276万元，占基本支出的83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险、住房公积、职业年金等；公用经费93.1万元，占基本支出的17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、公务接待费、公务车运行费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成预算的100%。与上年相比减少1万元，减少（增长）10%,减少的主要原因是加强了对公务接待的管理，减少餐费等经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%，与上年相比减少10万元，减少40%,减少的主要原因是加强了对公务车的管理，减少公务车用车数量及油费等经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.37万元，占85%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.71万元，占15%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为4.37万元，全年共接待来访团组110个、来宾400人次，主要是各项业务交流和执法案件调查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.71万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.71万元，主要是车辆的年检年审费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，均为执法车辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明                                                                            2020年单位整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价每年完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作。本单位2020年部门整体支出绩效评价报告，在第五部分作为附件公开。

县市场监督管理局负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省有关市场监督管理的方针政策和法律法规，拟订市场监督管理规范性文件草案，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

目标1：加强食品安全监管。认真落实党政同责，突出集贸市场、私屠滥宰、学校及校园周边、“一老一小”等重点场所和领域，扎实开展“年关守护”“大排查大整治百日行动”等专项整治，检查食品生产经营主体10000多家次，立案查处食品违法案50件。制定全年抽检计划，抽检食品2000 批次，完成年度任务数的100%，不合格食品处置率100%。

目标2：加强药械安全监管。严格落实药械生产经营主体责任，对生产环节、流通环节，实行全程监管，开展防护药械、中药饮片、特殊药品和专管药品监管等5项专项整治。共检查药械生产经营企业400家次，监测有效不良反应/事件报告300份。

目标3：加强特种设备安全监察。以电梯、压力容器等为重点，组织开展特种设备安全隐患治理专项行动，加大检查力度，督促企业消除死角盲区。

目标4：加强产品质量监管。聚焦重点产品、行业和地区，强化成品油等产品质量的管控，围绕群众关切的民生用品和农资开展定向抽检，加大监管力度，抽检产品70批次，查处产品质量违法案5件。

目标5：推进“双随机、一公开”监管。制定2021年度工作计划和抽查事项清单，建立部门联席会议制度。推进市场主体信息公示工作，企业、农专、个体工商户年报率均为90%.

目标6：加强价费专项监管。开展节日期间市场价格监管、教育、医疗收费、转供电检查等专项行动，检查收费单位600余家，

目标7：维护市场公平竞争和市场秩序。积极组织开展无照经营、虚假广告、侵权假冒、打击传销、扫黑除恶、交通顽瘴痼疾等专项整治执法行动，查办各类案件200件。

目标8：推进知识产权工作量质齐升。出台知识产权和质量提升奖补办法。目前全县拥有有效注册商标3503件，2020年争取申报专利400件，其中发明专利160件。

十、批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日，财政部门批复时间为2021年8月11日。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出93.1万元，比年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，主要召开视屏会议或网络上线会议，人数500余人，内容为食品安全监管和产品质量监管等专项业务工作；开支培训费0.8万元，用于开展食品药品从业人员培训，人数150人，内容为食品药品安全等方面。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额149.8万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.8万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

本部门18个内设机构、1个所属单位、1个挂靠机构、5个派出机构（除龙泉直属分局独立核算外）,全部列入了本部门预算。

本部门现人员编制141人，实有在职人员117人，退休人员70人，临聘人员5人，车辆编制12台，实有车辆9台。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本部门主要负责食品、药品、化妆品、医疗器械、计量器具及特种设备的监管；负责对各类市场经济秩序、商标、广告的监管；负责市场主体的登记注册、消费者权益保护工作。重点工作是保障食品、药品、特种设备零事故

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

基本支出的主要用途：办公费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、人员工资及县委县政府中心工作。其中“三公”经费11.53万元，低于预算数10%。

（二）项目支出

项目资金95.5万元安排落实情况：1、食品、药品、保健品、化妆品抽验等专项35.5万元；2、食品安全监管专项25万元；3、特种设备监管专项10万元；4、商事制度改革专项10万元；5、食用油、米粉放心工程5万元；6、政府质量考核5万元；7知识产权专项5万元。

三、部门整体支出绩效情况

 （一）严防控、促复产，疫情常态防控有序推进。强化责任担当，慎终如始，做好疫情常态防控和复工复产“两篇文章”，确保疫情期间市场稳定。一是全力做好疫情防控。全局共出动执法人员1.44万人次，驻市场，进商超，巡餐饮，查药店，印制张贴各类通告、告诫书、指南等1万余份，发放疫情宣传彩页、图册2万余张，共检查市场主体6.84万户次，整改问题588个，现场劝阻4000多人次。二是加强防疫物资监管。突出口罩、药品、消毒水等防疫用品和民生商品，提高案件查办震慑力和影响力，疫情期间查处案件10起，处理消费投诉70起。组织药店扩大物资采购，全程服务3家口罩生产企业，有效缓解了防控物资紧张的局面。三是有序推进复工复产。认真落实《助力个体工商户复工复产十条措施》，统筹疫情防控和复工复产，至3月底，全县1850家“五小行业”全部复工复产。

（二）强改革、保主体，营商环境持续优化。全面落实“六稳”“六保”任务，保护好市场主体，为经济发展积蓄基本力量。一是加大改革力度。在全省率先试行食品药品经营许可证与营业执照“证照合一”改革，办理“多证合一”营业执照123份，为改革在全市全面铺开探索了可复制的经验。二是纵深推进“一件事一次办”改革。新增“一件事一次办”事项110项，办理“一件事一次办”事项37类2500余件。三是推行包容审慎监管。出台《免罚清单》，对17个领域共50项首次轻微违法行为免予行政处罚，为企业减免罚款20多万。四是深入开展优化营商环境年活动。贯彻落实《优化营商环境二十条措施》等一系列保护支持市场主体的政策措施，市场主体基本持平。截至2020年12月底，全县新设立登记市场主体3122户，资本总额22.6亿元，其中企业545户，资本总额16.12亿元。目前，全县拥有各类市场主体21794户，资本总额144.89亿元，其中企业2364户，资本总额108.35亿元，

（三）强监管、惠民生，市场安全形势稳步向好。坚持问题导向、目标导向、结果导向，压实责任，筑牢了民本民生底线，全年未发生安全责任事故。一是加强食品安全监管。认真落实党政同责，突出集贸市场、私屠滥宰、学校及校园周边、“一老一小”等重点场所和领域，扎实开展“年关守护”“大排查大整治百日行动”等专项整治，检查食品生产经营主体10600多家次，检查发现问题1983个，责令整改1171个次，处置风险隐患600多个，查扣问题食品2600多公斤，立案查处食品违法案37件，移送1件。制定全年抽检计划，抽检食品1037 批次，完成年度任务数的100%，不合格食品15个批次。发挥示范引领作用，争创标准化食堂6家，A级餐饮单位64家，B级餐饮单位279家，“明厨亮灶”167家，完成13项重大活动安全保障任务。二是加强药械安全监管。严格落实药械生产经营主体责任，对生产环节、流通环节，实行全程监管，开展防护药械、中药饮片、特殊药品和专管药品监管等5项专项整治。共检查药械生产经营企业385家次，下达整改通知书122份，立案查处药械违法案109件，监测有效不良反应/事件报告296份。三是加强特种设备安全监察。以电梯、压力容器等为重点，组织开展特种设备安全隐患治理专项行动，加大检查力度，督促企业消除死角盲区。出动执法人员430人次，检查使用单位220家，下达监察指令书67份，立案查处特种设备违法案9件，被评为全省特种设备安全监察工作优秀单位。四是加强产品质量监管。聚焦重点产品、行业和地区，强化成品油等产品质量的管控，围绕群众关切的民生用品和农资开展定向抽检，加大监管力度，抽检产品71批次，不合格4批次，查处产品质量违法案4件。

（四）守公平、重治理，市场竞争秩序更加规范。着力维护公平竞争市场秩序，从严从实治理侵害各类市场主体和消费者合法权益行为。一是着力推进“双随机、一公开”监管。制定了2020年度工作计划和抽查事项清单，建立了部门联席会议制度。共开展双随机抽查3次，抽查市场主体561户，发现问题责令改正12户。扎实推进市场主体信息公示工作，企业、农专、个体工商户年报率分别为93.71%、94.77%、97.46%，137家企业、42家农民专业合作社列入经营异常名录。二是着力加强价费专项监管。开展节日期间市场价格监管、教育、医疗收费、转供电检查等专项行动，检查收费单位680余家，立案查处价格违法行为16起。三是着力加强消费者权益保护。开展“凝聚你我力量”年主题活动，全力维护消费者合法权益不受侵害，共受理各类消费举报275件，已办结263件，办结率95.64%，为群众挽回经济损失53.12万元，被评为“2019-2020年度永州市消费维权先进单位”。“固体饮料作奶粉食用案”，被省消委评为典型案例。四是着力维护市场公平竞争和市场秩序。积极组织开展无照经营、虚假广告、侵权假冒、打击传销、扫黑除恶、交通顽瘴痼疾等专项整治执法行动，共查办各类案件210件，移送案件线索1件，罚款127万元。

（五）提质效、促转型，服务高质量发展成效显著。立足市场监管职能，深入实施质量强县、知识产权保护、标准计量监管，有效助推了产业结构转型升级和经济高质量发展。一是质量提升行动扎实开展。组织召开全县质量工作大会，牵头制定质量提升落实措施和实施方案，深入推进质量提升行动，对机械、家具等企业进行走访调研，切实保障责任落实和确保各项任务有序完成。二是知识产权工作量质齐升。出台知识产权和质量提升奖补办法，兑现奖励227.9万元。申报商标注册1156件，成功注册1272件，目前全县拥有有效注册商标3720件；申报专利440件，同比增长36.65%，其中发明专利167件，同比增长73.96%。积极开展企业帮扶工作，和祥润公司知识产权质押融资1200万元。三是标准计量强力展开。“新田大豆”“新田陶岭辣椒”已获湖南省地方标准认定，国家地理标志产品“新田大豆”申报国家地理标志证明商标即将获批，80家企业公示企业标准80个。继续加大计量免费检定力度，对商场超市、集贸市场、加油站1322台计量器具进行免费检定，合格率达到98%以上，收缴不合格计量器具20件。

（六）转作风、强基础，队伍自身建设全面加强。坚持把党的政治建设放在首位，强班子、带队伍，打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的市场监管力量。一是全面落实从严治党。持续巩固深化主题教育成果，把全面从严治党和意识形态工作的要求贯穿到抓班子、带队伍、促发展的各环节、全过程。对标对表抓实巡查整改，5个方面33个问题全部整改到位，1个党支部被评为全县先进基层党组织。二是开展“转作风严执法优环境”专项整治。围绕3个重点和6个突出问题，开展督查3次，共收集6类14条建议和意见，党纪政纪处分1人。三是加强干部教育培训。充分运用好网络教育等形式，深化干部教育培训，切实提高干部队伍的能力和素质。2篇调研论文分别被省消委评为三等奖和优秀奖，1个案例被评为全市系统优秀案例。

四.绩效自评情况及存在的主要问题

1.绩效自评情况

2020年以来，新田县市场监督管理局紧紧围绕县委、县政府中心工作和市局的工作安排，把服务经济发展作为第一要务，把市场监管作为第一职责，重服务，强监管，抓作风，提效能, 各项工作取得了新进展。

评价结论：新田县市场监督管理局财政资金的管理使用比较规范，贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等，成绩显著，2020年县市场监督管理局财政资金绩效使用综合自我评价99分。

2.存在的问题

（1）我县市场监督管理局是由原工商局、原食药局、原质监局“三局合一”组建的政府组成部门，人员多，刚性支出大；职能多，监管对象多，监管执法成本大，县级财政保障不足，经费缺口大。

（2）办公设施设备陈旧，有的工作人员上班还没有配置电脑，严重影响了正常工作。由于县市场监督管理局工作经费严重短缺，无法购置新的电脑等办公设备。

（3）行政执法车辆严重老化，执法服装五花八门，严重影响了政府部门形象。

五.改进措施和有关建议

建议财政部门将县市场监督管理局购置执法车辆和执法服装的经费约170万元纳入财政预算，同时改善办公条件和办公环境，以提高工作效率。
   附件1

       部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：新田县市场监督管理局                   2021年7月20 日                    单位：个、万元

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

2020年新田县市场监督管理局专项资金绩效评价报告

一.项目概况

2020年，在省、市、县三级政府和县财政局的关心支持下，新田县市场监督管理局由省财政下拨食品监管补助资金11万元，县财政预算安排重点业务专项资金95.5万元，专项资金合计106.5万元。主要用于加大食品安全宣传力度，提高食品安全监管能力和水平，加大食品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食安全。

二.项目资金使用及管理情况

（一）项目资金106.5万元安排落实情况：

1.食品安全监管资金82万元，其中食品宣传5万元，食品抽样检测费220000元（200批次*1100元/批次），知识产权等重点业务专项经费55万元。

2.执法办案经费24.5万元。

（二）项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1.食品监管企业300家；

2.食品监管经营企业（个体）1100家；

  （2）质量指标

1.食品（食用农产品）抽检完成率100%。

2.不合格食品处置率100%

（3）时效指标  

2020年12月底如期完成预期目标

（4）成本指标

食用农产品抽验检查成本600元/批次，食品抽检成本1100元/批次，上述成本比预期目标减少，节约了成本。

2.效益指标完成情况。

（1）经济效益

全年查办食品案件85件，挽回社会经济损失5000 余万元 。

（2）社会效益

 食品总体安全水平不断提高，全年食品安全零事故。

（3）可持续影响

1.不断提高食品监管水平、队伍素质和装备配置水平，

逐步提升监管、检查装备能力。

3.满意度指标完成情况分析

公众对食品监管满意度达到85%以上。

财政专项资金绩效评价表