第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计1981.80万元。其中人员经费450.35万元，公用经费143.57万元，专项经费1387.88万元。与2019年相比，基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1981.80万元，其中：财政拨款收入1981.80万元，占100%；无经营性收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1981.80万元，其中：基本支出593.92万元，占100%；项目支出1387.88万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1981.80万元，与2019年相比，基本持平，项目支出数据比上年增加较大，主要原因是因为环卫、园林服务外包经费所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支1981.80万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1981.80万元，主要用于以下方面：基本支出593.92万元，项目支出1387.88万元，项目支出主要是公园、广场的日常维护和养护，及环卫和园林服务外包经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为454.76万元，支出决算数1981.80万元，完成年初预算的100%，预、决算差异情况主要是因为环卫和园林服务外包经费是从2020年8月份开始每月由财政核拨的，未纳入财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出593.92万元，其中：人员经费450.35万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费143.57万元，占基本支出的30%，主要包括办公费、差旅费、委托业务费、维护费、印刷费、水电费、公车运行维护费、及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.36万元，占25.53%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.05万元，占74.47%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.36万元，全年共接待来访团组6个、来宾40人次，主要是周边县市来学习和交流环卫、园林业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.05万元，主要是两台公车维修费和燃油费等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年，本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况。

1．预算人员配置方面：本单位现有干部、职工45人，退休人员28人，遗属人员5人。

2．预算执行方面：2020年预算完成率100%，年初预算454.76万元，本年追加1527.05万元，合计1981.81万元；全年完成支出为1981.81万元，完成率100%。

3．预算管理方面：2020年我局本着厉行节约的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度，“三公经费”预算为1.41万元，决算为1.41万元，完成率100%。

（二）绩效目标。

1.严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，合理编制次年项目预算，按时完成了2020年预算编制工作。2021年我中心收入预算总额454.76万元。其中：当年财政拨款收入454.76万元，其中人员经费318.06万元，日常公用经费41.7万元，专项经费95万元。

2.执行管理情况

我中心严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库支付局的对账工作，加强动态监控，保障中心各项工作顺利开展（三）绩效评价报告。

根据财政预算管理有关要求，园林中心组织对2020年度部门整体支出全面开展绩效自评，自评分为100分；取得了预期目标，得到上级社会各界一致好评，部门整体工作被评为县良好单位等。

十、批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日，财政部门批复时间为2021年8月11日。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出593.92万元与上年预算基本持平。

（二）一般性支出情况

2020年本单位的一般性支出143.57万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、水电费及一般办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等费用。

（三）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额34.74万元；其中垃圾桶采购支出19.61万元；节日摆花造景15.13万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月底，本单位共有公务用车2辆，机关事务中心配置办公用车一辆，品质管理股督查用车一辆，清洁卫生车辆42辆（现全部租给宏达公司使用），其余的都是一些日常办公桌椅、电脑、打印机、复印机等。2020年无新增资产配置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心（盖章）

填表人：邹亚姣  联系电话：13974690467  填报日期：2021年4月12日 单位负责人签字：齐丕才

新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心

《部门整体支出绩效目标表》编报说明

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能职责。

(1)参与拟订城市环境卫生和园林绿化工作的中长期规划、城市绿地系统规划并组织实施；参与县城新建、改建、扩建项目的环卫绿化规划论证。

（2）负责拟定县城环境卫生和园林绿化建设管理年度经费预案。

（3）根据授权，参与县城新建、改建、扩建工程建设项目附属环卫绿化工程设计方案和占用城市绿地的初审；负责对县城环境卫生和园林绿化工程项目开展技术指导。

（4）承担县城管辖范围内公园、广场等公共绿地及配套设施的管理与维护工作。负责县城园林绿化信息系统的数据采集和维护工作。

（5）承担国家卫生园林城市创建、大型花卉展览、园林绿化科普活动的相关事务性工作。

（6）承担环卫园林科研、花卉生产、苗木培育、园林设计等技术指导工作

（7）负责县城主次街道的清扫保洁和全城区的生活垃圾漕运。负责县城公厕、垃圾中转站、环卫车辆、果皮箱等环卫设施的管理。

（8）参与拟订县城环卫作业和绿地养护管理技术标准并具体设施；负责县城名木古树保护的技术指导工作；指导环境卫生和园林绿化行业协会开展学术、技术交流活动。

2．机构情况。

根据编委核定，我单位内设股室4个，属于事业单性质。

内设股室分别是办公室、环境卫生室、园林绿化室、品质管理室。

我单位是正科级公益一类事业单位。

2020年部门预算单位构成情况：县财政全额拨款。

3．人员情况。

本单位现有干部、职工45人，退休人员28人，遗属人员5人。

（二）、2021年度预算申请

本单位为新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心（填列一级预算单位名称）所属   一   级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

2021年预算申请情况：

2021年度预算收入454.76万元，其中人员经费318.06万元，公用经费41.7万元，专项经费95万元。与上年度基本迟平。

二、整体绩效目标

不断改善城区园林环境，不断提升园林环境质量，促进园林城市创建工作的开展，创造清洁、优美、和谐、宜居的城市园林环境，提升城市品位，促进经济社会的发展。城市公共绿地养护符合人民群众对城市生态环境不断提高的要求，与我县社会经济发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容。提高园林绿化管护水平，改善城市生态环境，维护国家园林城市形象。积极打造城市洁净服务品牌，努力创造清洁优美的城市环境，为保持全县干净、明亮的县容环境作出更大的努力 ，取得更好的社会效益和经济效益。

（1）、执行管理情况。一是行政运行保障情况。我中心严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库支付局的对账工作，加强动态监控，保障中心各项工作顺利开展。

（2）、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公”经费、办公费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。

(3)做好北湖湿地公园的日常养护和维护，做好青云公园和孝文化公园的森林防火和环卫设施的更换和维护。

三、部门整体支出年度绩效目标

（一）、严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，合理编制次年项目预算，按时完成了2020年预算编制工作。2021年我中心收入预算总额454.76万元。其中：当年财政拨款收入454.76万元，其中人员经费318.06万元，日常公用经费41.7万元，专项经费95万元。

（二）、执行管理情况

我中心严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库支付局的对账工作，加强动态监控，保障中心各项工作顺利开展。

附件2-1

2020年项目支出绩效目标表