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索引号: 4311280016/2022-23179 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2022-11-10
名称: 新田县枧头镇人民政府2021年度部门决算公开
文号 :    
新田县枧头镇人民政府2021年度部门决算公开
  • 2022-11-10 08:41
  • 来源: 枧头镇人民政府
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

新田县枧头镇人民政府2021年度部门决算公开

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分XX单位概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。枧头镇人民政府内设机构包括:枧头镇党委办公室、社会综合服务中心、事业综合服务中心、便民服务政务中心、综合执法大队。

(二)决算单位构成。枧头镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:枧头镇人民政府本级

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:枧头镇人民政府                                                                                                           公开01

                                                                                                               单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1884.55 

一、一般公共服务支出

14

1126.14 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、农林水支出

20

758.41 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1884.55 

本年支出合计

22

 1884.55

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

1884.55 

总计

26

 1884.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:枧头镇人民政府                                                                                                         公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1884.55 

1884.55

 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

1126.14 

1126.14 

 

 

 

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1126.14 

1126.14 

 

 

 

 

 

 2010301

行政运行

1126.14 

1126.14 

 

 

 

 

 

 213

农林水支出

758.41 

758.41 

 

 

 

 

 

 21305

扶贫

758.41 

758.41 

 

 

 

 

 

 2130501

行政运行

758.41 

758.41 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:枧头镇人民政府                                                                                                              公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1884.55 

1884.55

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

1126.14 

1126.14 

 

 

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1126.14 

1126.14 

 

 

 

 

 2010301

行政运行

1126.14 

1126.14 

 

 

 

 

 213

农林水支出

758.41 

758.41 

 

 

 

 

 21305

扶贫

758.41 

758.41 

 

 

 

 

 2130501

行政运行

758.41 

758.41 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:枧头镇人民政府 单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1884.55 

一、一般公共服务支出

15

1126.14 

1126.14 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、农林水支出

21

 758.41

 758.41

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1884.55 

本年支出合计

23

1884.55 

1884.55 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1884.55 

总计

28

 1884.55

1884.55 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:枧头镇人民政府                                                                                                         公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 1884.55

1884.55 

 

 201

一般公共服务支出

1126.14 

1126.14 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1126.14 

1126.14 

 

 2010301

行政运行

1126.14 

1126.14 

 

 213

农林水支出

758.41 

758.41 

 

 21305

扶贫

758.41 

758.41 

 

 2130501

行政运行

758.41 

758.41 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:枧头镇人民政府                                                                                                                    公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

747.81

302

商品和服务支出

1064.85

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

235.15

30201

  办公费

508.23

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

140.84

30202

  印刷费

14.00

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

143.30

30205

  水费

2.24

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险费

89.98

30206

  电费

13.03

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

28.92

30207

  邮电费

10.12

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

37.00

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

4.2

30211

  差旅费

1.63

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

40.33

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

82.66

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

10.02

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

71.89

30215

  会议费

7.43

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

5.52

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

22.09

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

58.41

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

44.20

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

15.90

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

3.50

39999

  其他支出

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

13.48

30239

  其他交通费用

5.24

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

319.04

 

 

人员经费合计

819.70

公用经费合计

1064.85

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:枧头镇人民政府                                                                                                                公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 25.59

 

 3.5

 

3.5

22.09

 25.59

 

 3.5

 

3.5

22.09

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:枧头镇人民政府                                                                                                         公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:枧头镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:枧头镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计1884.55万元。与2018年相比,增加868.66万元,增长85.53%,主要是因为乡村振兴等公用经费开支加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1884.55万元,其中:财政拨款收入1884.55万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1884.55万元,其中:基本支出1884.55万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1884.55万元,与2018年相比,增加868.66万元,增长85.53%,主要是因为乡村振兴等公用经费开支加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1884.55万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,增加868.66万元,增长85.53%,主要是因为乡村振兴等公用经费开支加大。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1884.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1126.14万元,占59.76%;农林水支出758.41万元,占40.24%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1884.55万元,支出决算数为1884.55万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务政府办公厅及相关机构事务行政运行。

年初预算为1126.14万元,支出决算为1126.14万元,完成年初预算的414.76%,决算数等于年初预算数的主要原因是:完成年初预算。

2、农林水扶贫类。

年初预算为758.41万元,支出决算为758.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1884.55万元,其中:人员经费747.81万元,占基本支出的39.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险费、绩效工资;公用经费1064.85万元,占基本支出的56.50%,主要包括办公费、印刷费、维护费、三公经费等;对个人及家庭补助收入71.89万元,占基本支出3.82%,主要包括生活补助,其他对个人及家庭生活补助。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.59万元,支出决算为25.59万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是无该项开支,与上年相比相差0万元,增长0%,主要原因是无该项开支。

公务接待费支出预算为22.09万元,支出决算为22.09万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是完成年初预算,与上年相比减少7.91万元,减少26.37%,减少的主要原因是贯彻落实上级政策,减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是完成年初预算,与上年相比减少(0.08万元,减少2.23%,减少的主要原因是贯彻落实上级政策,减少公务车不必要出行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算22.09万元,占86.32%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元,占13.68%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为22.09万元,全年共接待来访团组260个、来宾5244人次,主要是乡村振兴及上级部门检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元,其中:公务用车购置费0万元,枧头镇人民政府更新公务用车0辆公务用车运行维护费3.5万元,主要是燃油费、保险、日常维护支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

本部门2021 年度机关运行经费支出1064.85万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:完成年初预算

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费7.43万元,用于召开乡村振兴、综治维稳、安全生产等会议会议,人数1850人,内容为乡村振兴、综治维稳、安全生产等;开支培训费5.52万元,用于开展防火应急、防汛抗旱、烤烟生产培训,人数1380人,内容为学习处理防火、防汛的应急措施等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是开展工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金645.8万元,占一般公共预算项目支出总额的34.27%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“民政临时救助资金”“村集体扶持资金”“空心房拆除”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出645.8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,评价合理且符合预期。

组织对枧头镇人民政府等1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1697.4万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,评价合理且符合预期。

2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3 个的,至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔202010 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔20207号)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

新财绩【2022】02号(枧头镇)

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