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发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-12-02
名称: 关于2021年全县财政预算调整方案(草案)的报告
文号 :    
关于2021年全县财政预算调整方案(草案)的报告
  • 2021-12-02 09:33
  • 来源: 财政局
  • 发布机构:新田县财政局
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关于2021年全县财政预算调整方案(草案)的报告

——20211125日在县第十届人大常委会第1次会议上

县财政局局长  史钦平

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,向县人大常委会报告新田县2021年财政预算调整方案(草案),请予审议。

今年以来,我县财政工作在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实中央、省、市决策部署,统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,切实加强财政收支管理,全县经济财政运行呈现稳中加固、稳中有进、稳中向好态势基于财政预算执行中出现的收支变动情况,根据预算法要求现提出2021年预算调整方案(草案),请予审查。

一、一般公共预算调整情况

(一)一般公共预算收入调整情况

1.地方一般预算收入预计58970万元,比年初预算52957万元增加6013万元。

2、上级转移支付收入预计225000万元,比年初预算206000万元调增19000万元。其中一般公共服务转移支付预计增加5100万元,公共安全转移支付预计增加950万元,教育转移支付预计增加1700万元,科学技术转移支付预计增加980万元,文化体育与传媒转移支付预计增加3900万元,社会保障与就业转移支付预计增加1820万元,医疗卫生转移支付预计增加1250万元,农林水转移支付预计增加2450万元,资源勘探信息转移支付预计增加850万元。

3、上级下达地方政府一般债券转贷收入56704万元,比年初预算39904万元增加16800万元。

4、从政府性基金预算调入15000万元,比年初预算54452万元减少39452万元。

调整后一般公共预算收入总计357028万元,比年初预算354667万元调增2361万元。

(二)一般公共预算支出调整情况

我县2021年一般公共预算支出年初预算安排354667万元,根据上级转移支付资金和地方政府新增债券资金下达情况,2021我县一般公共预算支出调整为357028万元,比年初预算调增2361万元,其中:

1、地方政府一般债券转贷收入安排支出16800万元

按照中央和省明确地方政府新增债券资金使用要求,我县地方政府债券转贷收入安排用于:国省干线公路建设7560万元,农村公路建设1497万元,农用地整治及城乡建设用地增减挂钩项目建设1657万元,美丽乡村及人居环境整治1600万元,小水库除险加固等水利设施建设687万元,城市基础设施建设维护900万元,污水处理设施建设505万元,公共安全视频监控(“雪亮工程”)项目建设1300万元,职业中专综合实训楼建设500万元,瑞华学校学生站场提质改造150万元,中小学校监控平台建设120万元,乡镇应急体系建设200万元,乡镇卫生院医疗急救车配备124万元。

2、上级专项性转移支付增加安排支出19000万元。

支出项目是:一般公共服务支出预计增加5100万元,公共安全支出预计增加950万元,教育支出预计增加1700万元,科学技术支出预计增加980万元,文化体育与传媒支出预计增加3900万元,社会保障与就业支出预计增加1820万元,医疗卫生支出预计增加1250万元,农林水支出预计增加2450万元,资源勘探信息等支出预计增加850万元。

3、调入资金减少后相应调减一般公共预算支出39452万元到政府性基金预算列支。

调减项目是:一般公共服务支出调减9800万元,公共安全支出调减1700万元,教育支出调减2100万元,社会保障和就业支出调减1000万元,医疗卫生与计划生育支出调减2500万元,城乡社区支出调减6300万元,农林水支出调减3800万元,交通运输支出调减6965万元,国土海洋气象等支出调减2000万元,住房保障支出调减1452万元,债务付息支出调减1835万元。

4.地方一般预算超收收入补充预算稳定调节基金6013万元。预计2021年地方一般预算收入超收6013万元,全部安排用于补充预算稳定调节基金。

(三)调整后一般公共预算收支及平衡情况

调整后一般公共预算收入总计为357028万元,其中地方财政收入58970万元,上级补助收入225000万元,政府债券转贷收入56704万元,上年结转1354万元,从政府性基金预算调入15000万元。一般公共预算支出总计357028万元,其中当年支出301673万元,上解支出3078万元,债券还本支出39904万元,安排预算稳定调节基金6013万元,结转下年支出6360万元。收支相抵,财政收支平衡。

调整后一般公共预算支出分科目情况是:一般公共服务支出25466万元;公共安全支出8550万元;教育支出68370万元;科学技术支出5980万元;文化体育与传媒支出7900万元;社会保障和就业支出48820万元;医疗卫生与计划生育支出37874万元;节能环保支出7400万元;城乡社区支出6105万元,农林水支出53937万元;交通运输支出8492万元;资源勘探信息等支出1350万元;商业服务业等支出1200万元;金融支出200;国土海洋气象等支出2157;住房保障支出7472万元;粮油物资储备支出220万元;灾害防治及应急管理支出1200万元;债务付息支出8980万元。

二、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金预算收入调整情况

1.调增地方政府新增债券转贷收入44000万元。年中省财政下达我县专项债券收入44000万元,未列入年初预算。

2.调增上级补助收入573万元。年中省财政下达我县政府性基金补助收入573万元,未列入年初预算。

3.调增上年结转收入36万元。上年结转收入36万元,未列入年初预算。

调整后我县政府性基金收入总计143209万元,比年初预算增加44609万元。

(二)政府性基金预算支出调整情况

1.地方政府新增专项债券增加安排支出44000万元。其中城乡供水一体化综合项目建设13000万元,湖南毛俊水库新田灌区建设6000万元,社会停车场项目建设3700万元,枧头镇、骥村镇污水处理设施项目建设2000万元,粮食仓储和冷链物流项目建设5600万元,人民医院感控科病区及感染门诊室项目建设5000万元,中医医院住院提质提能项目建设5000万元,职业中专实训基地(二期)建设3700万元

2、上级补助收入增加安排支出573万元。支出项目是:大中型水库移民后期扶持基金支出573万元。

3、上年结转支出36万元。支出项目是:大中型水库移民后期扶持基金支出10万元,彩票公益金安排的支出26万元。

4、调出资金到一般公共预算调减39452万元,同时增加政府性基金当年支出39452万元。主要增加征地拆迁补偿、土地开发、补助被征地农民及土地出让业务等支出。

调整后我县政府性基金预算支出总计143209万元,比年初预算增加44609万元

(三)调整后政府性基金预算收支平衡情况

调整后政府性基金预算收入总计143209万元,其中国有土地使用权出让收入96500万元城市基础设施配套费收入1100万元,污水处理费收入1000万元,上级补助收入573万元,政府债券转贷收入44000万元,上年结转36万元调整后政府性基金预算支出总计143209万元,其中当年支出128177万元,上解支出32万元,调出资金到一般公共预算15000万元。收支相抵,预算收支平衡。

三、社会保险基金预算调整情况

2021,全县社会保险基金收入总计30855万元,社会保险基金支出总计28013万元,当年收支结余2842万元。2021年我县社会保险基金收支按年初预算执行,不需调整。

四、国有资本经营预算调整情况

2021年,全县国有资本经营预算收入337.48万元,国有资本经营预算支出337.48万元,当年收支平衡。2021年我县国有资本经营预算收支按年初预算执行,不需调整。

为此,提请县人大常委会审查批准今年全县财政预算调整方案。


2021年地方政府债务限额、新增地方政府债券资金使用安排

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