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索引号: 4311280016/2022-23383 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2022-12-18
名称: 2021年美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设项目专项资金绩效评价报告
文号 :    
2021年美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设项目专项资金绩效评价报告
  • 2022-12-18 11:21
  • 来源: 第三方机构
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

新田县农业农村局2021年美丽乡村和农村

人居环境整治示范村建设项目

专项资金绩效评价报告

                           湘正德[2022]1119

新田县财政局:

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)、《中共湖南省委 湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔201910号)、《湖南省财政厅关于印<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》(湘财绩〔20207号)等文件要求,湖南正德联合会计师事务所(普通合伙)受新田县财政局委托,于20221261214日对新田县农业农村局2021年美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设项目专项资金实施绩效评价,现将该项目绩效评价情况结果报告如下:

一、专项资金的基本情况

(一)专项背景概况

为考核评价新田县农业农村局统筹整合使用财政资金管理使用情况及项目实施效果,进一步规范和加强统筹整合使用财政资金使用管理,切实提高财政资金使用效益和项目管理水平,为以后年度统筹整合使用资金预算安排提供重要参考依据。根据2021416日,新田县发展和改革局《关于新田县2021年美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设工程项目立项的批复》(新发改审批〔2021102号)“……同意实施30个美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设工程……建设地点:龙泉镇、石羊镇等12个乡镇……项目总投资估算1712万元……”,其中新田县农业农村局2021年美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设项目包含长亭村、厦源村、黄栗山村、山田湾村、火柴岭村、古牛岗村、田头村、龙会寺社区8项美丽乡村建设工程项目及整个美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设工程(30个)的设计、监理、检测;8项工程估算金额454.50万元,设计估算金额34.50万元、监理估算金额31.00万元、检测估算金额7.50万元,估算总金额527.50万元。

湖南悦鑫建设有限公司、湖南省瑞城建设有限公司新田分公司、湖南御华建设工程有限公司、湖南四河建设工程有限公司、湖南宇恒建筑工程有限公司新田分公司、湖南洞庭路桥有限公司新田分公司、湖南悦鑫建设有限公司、四川亚寒建筑工程有限公司通过政府采购方式取得2021年美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设项目(8个)施工,中标金额分别为47.08万元、47.71万元、44.88万元、47.71万元、45.43万元、37.77万元、37.63万元、138.44万元。

湖南省汇杰勘测设计股份有限公司通过政府采购方式取得2021年美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设项目(30个)设计,中标金额34.35万元。

湖南恒道工程项目管理有限公司通过政府采购方式取得2021年美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设项目(30个)的监理,中标金额30.80万元。

(二)专项资金到位情况

2021年美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设项目包含长亭村、厦源村、黄栗山村、山田湾村、火柴岭村、古牛岗村、田头村、龙会寺社区等8项美丽乡村建设工程项目及整个美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设工程(30个)的设计、监理、检测预算总金额520.09元,资金到位527.50万元,资金到位率101.43%。项目资金到位情况如下:

单位:万元

拨付日期

用途

指标文号

金额

2021年12月22日

美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设工程项目

年初预留〔2021〕0010号

527.50

合计

527.50

(三)专项资金执行情况

根据现场评价及专项资金支出凭证等资料统计,合同总金额519.30万元,截止20211231日,2021年美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设项目资金共支出363.05万元,截止20221214日,共支出437.90万元,资金执行率83.01%项目支出明细如下:

单位:万元

序号

项目名称

建设内容

支付金额

支付凭证

1

长亭村美丽乡村建设工程

景观凉亭两座,空坪绿化2000m²,护栏20m等。

23.00

2022年5月27号凭证付23万元

2

厦源村美丽乡村建设工程

景观凉亭两座,浆砌石护砌120m,空坪及花池绿化500m²等。

24.00

2022年7月39号凭证付24万元

3

黄栗山村美丽乡村建设工程

约4000m²空坪平整、绿化及配套水沟、交通标线等。

38.00

2021年12月75号凭证支付38万元

4

山田湾村美丽乡村建设工程

凉亭一座,村内道路整修80米,护栏60米,浆砌石护砌150m等。

32.00

2021年12月74号凭证支付32万元

5

火柴岭村美丽乡村建设工程

村内两座消防塘护砌及加装护栏,道路硬化,凉亭1座,零星道路、水沟、绿化等。

38.70

2021年12月74号凭证支付38.7万元

6

古牛岗村农村人居环境整治建设工程

凉亭一座,浆砌片石35m,护栏30m,村内道路混凝土硬化460m等。

32.00

2021年12月75号凭证支付32万元

7

田头村农村人居环境整治建设工程

三座消防塘麻石护栏,村内道路硬化320m及配套排水设施等。

37.55

2021年12月75号凭证支付32万元;2022年7月38号凭证支付5.5545万元

8

龙会寺社区乡镇集镇提质建设工程

建设沥青混凝土路面10000㎡及配套排水设施等。

140.00

2021年12月74号凭证支付117.7万元;2022年6月30号凭证支付22.3万元

9

示范村项目勘测设计

对黄沙溪等41个村的项目进行现场勘测、设计等。

34.35

2021年12月73号凭证支付34.35万元

示范村项目监理

对黄沙溪等41个村的项目工程的施工、质量进行全程监理等。

30.80

2021年12月73号凭证支付30.8万元

农村道路提质项目工程质量检测

测量沥青混凝土路面厚度、强度等。

7.50

2021年12月73号凭证支付7.5万元

合计

437.90

二、绩效评价工作开展情况

根据新田县财政局要求,湖南正德会计师事务所(普通合伙)派出现场评价工作组于20221261214日对新田县农业农村局2021年美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设项目进行评价,项目资金为527.50万元。

三、综合评价结论及指标分析

根据《新田县农业农村局2021年美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设项目专项资金绩效评价评分表》,我们通过定量和定性分析,2021年美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设项目专项资金绩效评价得分为89.2分,评价等级为。其中项目决策总分16分,评价得分15,主要扣分原因为项目预算超估算0.44万元,扣1分;项目过程总分26分,评价得分18分,主要扣分原因为预算执行率83.01%,扣4;部分项目过程资料未归档留底,如监理日志,1分;部分项目资料不规范,如结果文件日期早于合同签订日期,扣1分;部分未按设计施工,无施工变更签证等资料,扣2分;项目产出总分24分,评价得分22.65,主要扣分原因为部分工程项目未按合同约定日期开工,超工期施工1分;村镇道路交通条件改善情况扣0.1分;长亭村美丽乡村建设工程暂未验收扣0.25项目效益总分34分,评价得分33.55分;主要扣分原因为社会效益及生态效益满意度调查扣0.45分。

四、专项资金主要绩效

通过2021年美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设项目实施新田县5个镇8个村道路混凝土硬化、沥青混凝土硬化、安装麻石护栏及配套设施、空坪整治、游步道建设、凉亭安装等。

一)惠及全县5乡镇

2021年美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设项目在大坪塘镇、骥村镇、三井镇、石羊镇、新隆镇等5个乡镇,惠及3276户人口13104人。

二)优化基础设施建设,加快美丽乡村建设

新建道路、空坪、游步道等基础设施建设,改善村内交通,方便群众出行,改善生产、生活出行条件,加快美丽乡村环境建设,村庄环境得到了进一步改善和美化。

五、存在的问题

(一)项目预算超估算

项目预算超估算0.44万元,其中项目设计预算超估算0.24万元、监理预算超估算0.2万元。2021416日新田县发展和改革局《关于新田县2021年美丽乡村和农村人居环境整治示范村建设工程项目立项的批复》(新发改审批〔2021102号)设计估算金额34.5万元、监理估算金额31万元;202161日新田县财政局《关于批2021年美丽乡村和农村人居环境整治综合建设工程预算的通知》(新财评综审〔2021033号)设计费预算金额34.74万元,监理费预算金额31.2万元。

部分项目资料不规范

1、部分施工合同签订日期未填写。黄栗山村、火柴岭村、田头村3项美丽乡村建设工程项目施工合同签订日期未填写。

2、结果文件日期早于合同签订日期。设计合同签订日期2021526日,8项美丽乡村建设工程项目施工图设计图册审定稿日期20214月。

3、竣工图路段标记错误。田头村农村人居环境整治建设工程竣工图存在两个道路硬化-5平面图,路长分别为74米和16.3米,其中74米道路平面图应为道路硬化-4平面图。

部分项目过程资料未归档留底

1、查看各项目投标过程资料:8个施工项目未对未中标供应商投标资料(报价、资质证明等)进行保存留底。

2、监理日志未归档。

六、有关建议

(一)严格执行预决算管理,规范预算编制

严格执行预决算管理,规范预算编制在项目批复前,应认真编制项目(概)预算,项目预算应考虑周全,不漏编,进行科学评估,尽量接近实际投资。

(二)规范项目过程资料

加强对项目资料的规范管理,建立台帐,实行动态管理。

(三)加强项目后续跟踪管理

建立、健全档案管理制度,规范档案归档方法、范围、期限等要求,对项目过程资料完善并进行归档管理。

(四)加强项目建设过程管理

压实责任,确保施工变更得到及时审批,保证施工质量,提高施工效率。对工程投资完成情况、施工进度与设计存在差异原因进行分析,并对存在问题采取相关措施给予纠正,确保工程进度在控制范围内,也为工程款支付提供依据

(五)建立健全合同管理制度

督促建立行之有效的合同管理制度,明确单位内部合同管理机构及职责权限,加强对合同订立的管理,明确合同订立的范围和条件,必要时可聘请外部法律顾问参与相关工作,确保合同内容合法合规、明确具体。

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