中央人民政府
| 索引号: | 4311280016/2019-13041 | 分类: | |
| 发文机关: | 县财政局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
预算公开表(大坪塘 )
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置及部门预算单位构成
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
6、政府性基金预算支出情况说明
7、批复时间
五、名词解释
1、机关事务局职能：
（一）负责全县国有资产的统一管理。
（二）负责全县机关单位基建的建设、组织、实施和管理。
（三）负责机关职工食堂及会议室的管理、
（四）负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议的生活服务及内部接待。
（五）负责机关事务服务中心的卫生、绿化及环境美化。
（六）负责机关事务服务中心的安保及消防。
（七）承办县委、县政府及县政府办公室交办的其他事项、
（八）统筹协调、指导、推进全县公共机构节能工作；负责全县公共机构节能有关技术改造项目及其专项基金管理工作.
（九））负责县直行政事业单位公务用车的编制、配置、更新、处置、维修及县直公务出行用车管理。
2、机构设置及部门预算单位构成
内设机构设置。机关事务服务中心内设机构包括办公室、保卫科、工程技术部。
新田县大坪塘镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
2、机构设置及部门预算单位构成
根据编委核定，我单位内设股室 6 个，所属事业单位 6 个。
内设股室分别是社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心。
所属事业单位分别是社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心。
2019年部门预算单位构成情况：本部门所属的社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心等6个事务中心列入了本部门预算。
二、部门收支总体情况
2019 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2019 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括.........等项目经费。（一）收入预算：2019年年初预算数 527.59万元，其中，经费拨款 527.59 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计 0 万元。收入较去年减少 214.2万元，主要是 经费 拨款减少214.2万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数 527.59 万元，其中一般公共服务支出527.59万元，。支出较去年减少 214.2 万元，主要是基本支出 107.68 万元，项目支出减少 106.52万元。 批复时间：2019年度部门预算人大批复时间为2019年7月23日，财政部门批复时间为2019年8月10日。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入 527.59 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为 527.59 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 166.94 万元，比2017年预算减少 115.04 万元，减少 40.80 %。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 24.3 万元，其中，公务接待费 14.3 万元，公务用车购置及运行费 9 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 9 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2017年减少 2.7万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。
3、政府采购情况
2019年我镇政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
预算公开表(大坪塘 )
预算
1、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2、国有资产占用使用情况说明
我单位管理和使用的所有固定资产共计27437552元，包括土地、房屋及构筑物、通用设备、专用设备、文物和陈列品、图书、档案家具、用具、装具及动植物。
（1）土地、房屋及构筑物21个，办公用房3栋，居住用房3栋，行政单位用地7处，业务用房5栋，价值合计24939898元。
（2）通用设备59个，空调9台，显示屏2个，冰箱2台，车四辆，打印机8台，计算机4台，网络服务器设备1台，视频会议设备1台，会议视频设备1台，户外供水设备1台，消毒柜1台，增压机1台，风扇等其他设备24个，合计1996329元
（3）专用设备27个，乐器19台，妇产科手术器械1台，公安专业监视设备1台，健身设备2台，其他农林牧渔专用仪器1台，其他文艺设备1台，食品检测、监测设备1台，舞台音响设备1台，合计132920元
（4）文物和陈列品1件，合计10000元
（5）图书、档案2个，合计60,000元
（6）家具、用具、装具及动植物34个，保险柜2个，床类4个，其他厨卫用具2套，沙发2个，桌7张，文件柜6个，椅登等其他11个，合计298,405元
本单位截止2018年12月31日帐面显示，固定资产总2743.76 万元，其中：房屋建筑物占用面积 8039.15平方米，使用价值 2493.99 万元，共有车辆 4 辆（其中，一般公务用车 4辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他车辆 0 辆），价值 50.33万元，单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。其他固定资产 249.77 万元。目前固定资产原值为2743.76 元，主要是办公电脑、打印设备。
3、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为527.59万元，其中，基本支出527.59万元，项目支出0万元。
4、政府性基金预算支出情况说明 ， 本单位无政府性基金预算支出。
湘公网安备 43112802000004号