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索引号: 4311280016/2019-13041 分类:  
发文机关: 县财政局 发文日期: 2019-08-18
名称: 新田县大坪塘镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算说明
文号 :    
新田县大坪塘镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算说明
  • 2019-08-18 17:09
  • 来源: 县乡财局
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预算公开表(大坪塘 )


一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置及部门预算单位构成

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2三公经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

6、政府性基金预算支出情况说明

7、批复时间

五、名词解释

一、部门基本概况

1、机关事务局职能:

(一)负责全县国有资产的统一管理。

(二)负责全县机关单位基建的建设、组织、实施和管理。

(三)负责机关职工食堂及会议室的管理、

(四)负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议的生活服务及内部接待。

(五)负责机关事务服务中心的卫生、绿化及环境美化。

(六)负责机关事务服务中心的安保及消防。

(七)承办县委、县政府及县政府办公室交办的其他事项、

(八)统筹协调、指导、推进全县公共机构节能工作;负责全县公共机构节能有关技术改造项目及其专项基金管理工作.

(九))负责县直行政事业单位公务用车的编制、配置、更新、处置、维修及县直公务出行用车管理。

2、机构设置及部门预算单位构成

内设机构设置。机关事务服务中心内设机构包括办公室、保卫科、工程技术部




新田县大坪塘镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算说明


一、部门基本概况
1、职能职责
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
2、机构设置及部门预算单位构成
根据编委核定,我单位内设股室 6 个,所属事业单位 6 个。
内设股室分别是社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心。
所属事业单位分别是社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心。
2019年部门预算单位构成情况:本部门所属的社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心等6个事务中心列入了本部门预算。
二、部门收支总体情况
   2019 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2019 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括.........等项目经费。(一)收入预算:2019年年初预算数 527.59万元,其中,经费拨款 527.59 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计  0 万元。收入较去年减少 214.2万元,主要是  经费 拨款减少214.2万元。
(二)支出预算:2019年年初预算数 527.59 万元,其中一般公共服务支出527.59万元,。支出较去年减少 214.2 万元,主要是基本支出 107.68 万元,项目支出减少 106.52万元。 批复时间:2019年度部门预算人大批复时间为2019年7月23日,财政部门批复时间为2019年8月10日。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入 527.59 万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为 527.59 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为 0 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 166.94 万元,比2017年预算减少 115.04 万元,减少 40.80 %。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 24.3 万元,其中,公务接待费 14.3  万元,公务用车购置及运行费 9 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 9 万元),因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2017年减少 2.7万元,主要是厉行节约,进一步压缩“三公”经费。
3、政府采购情况
2019年我镇政府采购预算总额 0 万元,其中,政府采购货物预算 0 万元,政府采购服务预算 0  万元。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。                    
预算公开表(大坪塘 )

预算

1政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2、国有资产占用使用情况说明

我单位管理和使用的所有固定资产共计27437552元,包括土地、房屋及构筑物通用设备、专用设备、文物和陈列品图书、档案家具、用具、装具及动植物。

1)土地、房屋及构筑物21个,办公用房3栋,居住用房3栋,行政单位用地7处,业务用房5栋,价值合计24939898元。

2)通用设备59个,空调9台,显示屏2个,冰箱2台,车四辆,打印机8台,计算机4台,网络服务器设备1台,视频会议设备1台,会议视频设备1台,户外供水设备1台,消毒柜1台,增压机1台,风扇等其他设备24个,合计1996329

3)专用设备27个,乐器19台,妇产科手术器械1台,公安专业监视设备1台,健身设备2台,其他农林牧渔专用仪器1台,其他文艺设备1台,食品检测、监测设备1台,舞台音响设备1台,合计132920

4)文物和陈列品1件,合计10000

5)图书、档案2个,合计60,000

6)家具、用具、装具及动植物34个,保险柜2个,床类4个,其他厨卫用具2套,沙发2个,桌7张,文件柜6个,椅登等其他11个,合计298,405

本单位截止20181231日帐面显示,固定资产总2743.76万元,其中:房屋建筑物占用面积8039.15平方米,使用价值2493.99万元,共有车辆4辆(其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他车辆 0 辆),价值50.33万元,单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。其他固定资产249.77万元。目前固定资产原值为2743.76元,主要是办公电脑、打印设备。

3、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为527.59万元,其中,基本支出527.59万元,项目支出0万元。

4、政府性基金预算支出情况说明 , 本单位无政府性基金预算支出。


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