2020年 金陵镇人民政府 单位部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门收支总体情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2020年 新田县金陵镇人民政府 单位预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算项目类别)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

第一部分：

  金陵   单位2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；

（2）制定本乡镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施；

（3）负责本乡镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作；

（4）负责强化本乡镇社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定；

（5）负责本乡镇财政、自然资源、规划建设、生态环境保护、动物防疫、交通运输、科技和工业经济、商务、应急管理、市场监督管理及民政、体育、旅游、文化、广电、民族宗教、城镇管理、劳动和社会保障、农业农村、扶贫开发、林业、水利等工作；

（6）负责本乡镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作；

（7）贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策，组织开展本乡镇卫生和计划生育工作；

（8）充分发挥乡镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

（9）负责本乡镇纪检监察、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作；

（10）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设股室 5 个，所属事业单位  8个。

内设股室分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

所属事业单位分别是莲花学校、金陵中学、金陵中心校、莲花农商行、金陵农商行、金陵卫生院、莲花卫生院、邮政所。

2020年部门预算单位构成情况：..........。

二、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括.........等项目经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数 400.27万元，其中，经费拨款 400.27 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计 0 万元。收入较去年减少 14.64 万元，主要是 经费 拨款减少 14.64 万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 400.27 万元，其中（按功能分类说明）人员经费270.9万元，乡镇转移支付72.05元，专项经费57.32万元。支出较去年减少 14.64  万元，主要是基本支出减少 14.64 万元，项目支出减少 0 万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入 400.27 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为 342.95 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为 57.32 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：  专项支出 57.32 万元，主要用于 脱贫攻坚 方面；   专项支出    万元，主要用于    方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 400.27  万元，比2019年预算减少 14.64 万元，下降 3.53 %。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 17.4 万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行费 5.4 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 5.4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 0.1 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

3、一般性支出情况：

2020 年本部门会议费预算 3 万元，拟召开人大等会议，人数约 3200 人次，主要包含传达扶贫、项目、农业等内容；培训费预算 0.7 万元，拟开展党员学习、扶贫业务等培训，人数 70   人次，主要内容为对党规党章、最新政策文件精神等进行专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2020年我局政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

5、国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值  万元以上通用设备  台，单位价值  万元以上专用设备  台。 

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为400.27万元，其中，基本支出342.95万元，项目支出57.32万元。

7、政府性基金预算支出情况说明

    本单位无政府性基金预算支出。

8、批复时间

2020年度本部门预算经新田县第十七届人民代表大会第四次会议批复时间为2020年5月29日，财政部门批复时间为2020年6月8日。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年金陵预算公开表