新田县枧头镇人民政府2020年度部门决算公开

目录

第一部分枧头镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、批复时间

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 枧头镇人民政府单位概况

•                   部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（四）保护各种经济组织的合法权益;

（五）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。枧头镇人民政府单位内设机构包括：枧头镇社会事业综合服务中心、枧头镇农业综合服务中心、枧头镇政务（便民）服务中心、枧头镇退役军人服务站和枧头镇综合行政执法大队

（二）决算单位构成。枧头镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成：枧头镇人民政府单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：枧头镇人民政府                                                                                                         公开01表

                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 枧头镇人民政府                                                                                                      公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  枧头镇人民政府                                                                                                             公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枧头镇人民政府                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：枧头镇人民政府                                                                                                          公开05表                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  枧头镇人民政府                                                                                                                    公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枧头镇人民政府                                                                                                                 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枧头镇人民政府                                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

•  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计1937.44万元，与2019年相比，增加124万元，增长7%，主要是因为脱贫攻坚及美丽乡村建设经费、农村空心房拆除资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1937.44万，其中财政拨款收入1937.44万元，占100%，上级补助收入0万，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元；占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1937.44万元，其中基本支出1178.97万元，占61%；目支出758.47万元，占39%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元；占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1937.44万元，与2019年相比，增加124万元，增长7%，主要是因为脱贫攻坚及美丽乡村建设经费、农村空心房拆除资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度收、支总计1937.44万元，与2019年相比，增加124万元，增长7%，主要是因为脱贫攻坚及美丽乡村建设经费、农村空心房拆除资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年支出合计1937.44万元，其中基本支出1178.97万元，占61%；目支出758.47万元，占39%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元；占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年财政拨款支出年初预算数为1813.44万元，，支出决算数为1937.44万元，完成年初预算的107%，其中：

•      一般公共服务支出

年初预算为1104.77万元，支出决算为1178.97万元，完成年初预算的106.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是：新进干部职工的人员经费增加。

2、农林水支出

年初预算为742.34万元，支出决算为758.47万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫项目增加及空心房拆除资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1937.44万元，其中：人员经费845.7万元，占支出的43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、各类干部职工保险费用；公用经费1091.7万元，占基础的57%，主要包括：办公费、印刷费、咨询服务费、劳务费、水费、电费、会议费、公务接待费、维护费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算38万元，支出决算为27.13万元，完成预算的72%；，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为23.55万元，完成预算的76%，减少的原因是接待人员次数减少；

公务用车购置费及运行维护费支出预算8万元，支出决算为3.58万元，完成预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.55万元，占86%，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.58万元，占14%。其中：

•          因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排出国（境）团组0个，累计0人次。

•          公务接待费支出决算为23.55万元，主要是脱贫攻坚第三方评估、国家脱贫攻坚普查等发生的接待支出。

•          公务用车购置费及运行维护费支出决算3.58万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.58万元，主要是车辆加油、车辆维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金收支。

 九、关于2020年度预算绩效情况说明

      1、基础设施与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，助力脱贫攻坚；

      2、确保村基础设施能得到改造，达到出行方便，改善生产与生活条件，增产增收；

      3、使建档立卡贫困户3212户，11435人受益。

•  批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为2021年8月4日，财政部门批复时间为2021年8月11日。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出支出1178.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进干部职工的人员经费增加以及脱贫攻坚所需开支的增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.55万元，用于召开脱贫攻坚、党建会议，人数5764人，内容为会议开支；开支培训费为5.69万元，用于脱贫攻坚、党建培训，人数4319人，内容为脱贫攻坚、党建培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

………