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索引号: 4311280016/2021-20450 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-08-25
名称: 新田县枧头镇人民政府2020年度部门决算公开
文号 :    
新田县枧头镇人民政府2020年度部门决算公开
  • 2021-08-25 09:39
  • 来源: 财政局乡财股
  • 【字体:   

新田县枧头镇人民政府2020年度部门决算公开

目录

第一部分枧头镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、批复时间

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 枧头镇人民政府单位概况

                   部门职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。枧头镇人民政府单位内设机构包括:枧头镇社会事业综合服务中心、枧头镇农业综合服务中心、枧头镇政务(便民)服务中心、枧头镇退役军人服务站和枧头镇综合行政执法大队

(二)决算单位构成。枧头镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成:枧头镇人民政府单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:枧头镇人民政府                                                                                                         公开01

                                                                                                                             单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1937.44

一、一般公共服务支出

14

1178.97

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

七、其他收入

7

 

七、农林水支出

20

758.47

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

22

 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

 

总计

26

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 枧头镇人民政府                                                                                                      公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1937.44 

1937.44 

0

0

0

0

0

 201

 一般公共服务支出

1178.97 

1178.97 

0

0

0

0

0

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1178.97 

1178.97 

0

0

0

0

0

 2010301

 行政运行

1178.97 

1178.97 

0

0

0

0

0

 213

 农林水支出

758.47 

758.47 

0

0

0

0

0

 21305

 扶贫

758.47 

758.47 

0

0

0

0

0

 2130504

 农村基础设施建设

758.47 

758.47 

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:枧头镇人民政府                                                                                                             公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1937.44

1937.44

0

0

0

0

 201

 一般公共服务支出

1178.97

1178.97

0

0

0

0

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1178.97

1178.97

0

0

0

0

 2010301

 行政运行

1178.97

1178.97

0

0

0

0

 213

 农林水支出

758.47

758.47

0

0

0

0

 21305

 扶贫

758.47

758.47

0

0

0

0

 2130504

 农村基础设施建设

758.47

758.47

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:枧头镇人民政府                                                                                                                                                                                       单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1937.44 

一、一般公共服务支出

15

1178.97 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、农林水支出

21

758.47 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1937.44 

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

 

总计

28

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:枧头镇人民政府                                                                                                          公开05                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1937.44 

1178.97

758.47

 201

一般公共服务支出

1178.97

1178.97

0

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1178.97

1178.97

0

 2010301

行政运行

1178.97

1178.97

0

 213

农林水支出

758.47

0

758.47

 21305

扶贫

758.47

0

758.47

 2130504

农村基础设施建设

758.47

0

758.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:枧头镇人民政府                                                                                                                    公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

772.5

302

商品和服务支出

1091.7

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

247.4

30201

办公费

513.03

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

142.52

30202

印刷费

15.56

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

0

30203

咨询费

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

147.7

30205

水费

2.36

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

91.6

30206

电费

13.54

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

29.01

30207

邮电费

10.26

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

37.19

30208

取暖费

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

0

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

4.24

30211

差旅费

1.65

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

43.17

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

98.56

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

24.43

30214

租赁费

10.14

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

73.23

30215

会议费

7.55

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

30216

培训费

5.69

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

30217

公务接待费

23.55

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

58.47

30226

劳务费

45.64

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

 

30308

助学金

30228

工会经费

16.2

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

3.58

39999

其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

14.76

30239

其他交通费用

5.27

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

319.14

 

 

 

人员经费合计

845.7

公用经费合计

1091.7

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部门:枧头镇人民政府                                                                                                                 公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 38

 0

 8

 

 8

 30

 27.13

 0

 3.58

 0

 3.58

 23.55

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:枧头镇人民政府                                                                                                               公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计1937.44万元,与2019年相比,增加124万元,增长7%,主要是因为脱贫攻坚及美丽乡村建设经费、农村空心房拆除资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1937.44万,其中财政拨款收入1937.44万元,占100%,上级补助收入0万,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元;占0%

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1937.44万元,其中基本支出1178.97万元,占61%;目支出758.47万元,占39%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元;占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1937.44万元,与2019年相比,增加124万元,增长7%,主要是因为脱贫攻坚及美丽乡村建设经费、农村空心房拆除资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020 年度收、支总计1937.44万元,与2019年相比,增加124万元,增长7%,主要是因为脱贫攻坚及美丽乡村建设经费、农村空心房拆除资金的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年支出合计1937.44万元,其中基本支出1178.97万元,占61%;目支出758.47万元,占39%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元;占0%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年财政拨款支出年初预算数为1813.44万元,,支出决算数为1937.44万元,完成年初预算的107%,其中:

      一般公共服务支出

年初预算为1104.77万元,支出决算为1178.97万元,完成年初预算的106.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新进干部职工的人员经费增加。

2、农林水支出

年初预算为742.34万元,支出决算为758.47万元,完成年初预算的102.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫项目增加及空心房拆除资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1937.44万元,其中:人员经费845.7万元,占支出的43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、各类干部职工保险费用;公用经费1091.7万元,占基础的57%,主要包括:办公费、印刷费、咨询服务费、劳务费、水费、电费、会议费、公务接待费、维护费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算38万元,支出决算为27.13万元,完成预算的72%;,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元;

公务接待费支出预算为30万元,支出决算为23.55万元,完成预算的76%,减少的原因是接待人员次数减少;

公务用车购置费及运行维护费支出预算8万元,支出决算为3.58万元,完成预算的45%,决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算23.55万元,占86%,因公出国(境)费支出预算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.58万元,占14%。其中:

          因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排出国(境)团组0个,累计0人次。

          公务接待费支出决算为23.55万元,主要是脱贫攻坚第三方评估、国家脱贫攻坚普查等发生的接待支出。

          公务用车购置费及运行维护费支出决算3.58万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.58万元,主要是车辆加油、车辆维修支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

      1、基础设施与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,助力脱贫攻坚;

      2、确保村基础设施能得到改造,达到出行方便,改善生产与生活条件,增产增收;

      3、使建档立卡贫困户3212户,11435人受益。

批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为202184日,财政部门批复时间为2021811日。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出支出1178.97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新进干部职工的人员经费增加以及脱贫攻坚所需开支的增加。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.55万元,用于召开脱贫攻坚、党建会议,人数5764人,内容为会议开支;开支培训费为5.69万元,用于脱贫攻坚、党建培训,人数4319人,内容为脱贫攻坚、党建培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额25万元,其中:政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、三公经费

纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

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