新田县龙泉镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(1)、贯彻执行国家有关财政法律、法规等各项规章制度;
(2)、组织财政收入,加强税收征管,负责非税收入的征收和管理;
(3)、乡镇财政预算决算编制、预算执行、预算调整;
(4)、预算资金、政府性基金、其他资金的收支管理;
(5)、乡镇预算单位的财务管理和核算;
(6)、完成党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、机构设置及部门预算单位构成
本乡镇机构由 1 个行政单位、 7 个财政拨款事业单位、32个建制村、1个居民委员会、6个社区居民委员会组成。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2018年年初预算数 1918.7万元,其中,经费拨款 1918.7 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计 0万元。收入较去年增加 340.5 万元,主要是经费拨款增加 340.5 万元。
(二)支出预算:2018年年初预算数1918.7万元,其中一般公共服务支出1918.7万元。支出较去年增加340.5万元,主要是基本支出增加340.5万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1918.7万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为1918.7万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为0 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款 722.88万元,比2017年预算增加 37.68 万元,增长 5.5 %。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 70 万元,其中,公务接待费 45 万元,公务用车购置及运行费 25 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 25 万元),因公出国(境)费 0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年一致,主要是厉行节约,进一步压缩“三公”经费。
3、政府采购情况
2018年我镇政府采购预算总额 0 万元,其中,政府采购货物预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。