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索引号: 4311280016/2021-20456 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-08-25
名称: 新田县龙泉镇人民政府单位2020年度部门决算公开
文号 :    
新田县龙泉镇人民政府单位2020年度部门决算公开
  • 2021-08-25 10:05
  • 来源: 财政局乡财股
  • 【字体:   

新田县龙泉镇人民政府单位2020年度部门决算公开

目录

第一部分龙泉镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、批复时间

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分龙泉镇人民政府单位概况

                   部门职责

    执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

    执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

    保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    保护各种经济组织的合法权益;

办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。龙泉镇人民政府单位内设机构包括:单位内设机构 1 个,归ロ管理下属单位 6 个。

(二)决算单位构成。龙泉镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:龙泉镇人民政府单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:龙泉镇人民政府单位                                                                                                          公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3884.12 

一、一般公共服务支出

14

2346.84 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、农林水支出

20

690.07 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

3884.12 

本年支出合计

22

 3036.91

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 847.21

 

12

 

 

25

 

总计

13

3884.12 

总计

26

 3884.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 龙泉镇人民政府单位                                                                                                         公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3884.12 

3884.12 

 

 

 

 

 

201 

 一般公共服务支出

3194.05 

3194.05 

 

 

 

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

3194.05 

3194.05 

 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

3194.05 

3194.05 

 

 

 

 

 

 213

 农林水支出

690.07 

690.07 

 

 

 

 

 

 21305

 扶贫

690.07 

690.07 

 

 

 

 

 

 2130501

 行政运行

690.07 

690.07 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:   XX单位                                                                                                                  公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3036.91 

3036.91 

 

 

 

 

201 

 一般公共服务支出

2346.84 

2346.84 

 

 

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

2346.84 

2346.84 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

2346.84 

2346.84 

 

 

 

 

 213

 农林水支出

690.07 

690.07 

 

 

 

 

 21305

 扶贫

690.07 

690.07 

 

 

 

 

 2130501

 行政运行

690.07 

690.07 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:XX单位                                                                                                                                                                                       单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3884.12 

一、一般公共服务支出

15

2346.84 

 2346.84

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、农林水支出

21

 690.07

 690.07 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

3884.12 

本年支出合计

23

 3036.91

3036.91 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 847.21

847.21 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

3884.12 

总计

28

 3884.12

 3884.12

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:XX单位                                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3036.91 

3036.91 

 

201 

 一般公共服务支出

2346.84 

2346.84 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

2346.84 

2346.84 

 

 2010301

 行政运行

2346.84 

2346.84 

 

 213

 农林水支出

690.07 

690.07 

 

 21305

 扶贫

690.07 

690.07 

 

 2130501

 行政运行

690.07 

690.07 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1917.49

302

商品和服务支出

1052.43

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

598.96

30201

办公费

369.25

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

131.36

30202

印刷费

244.65

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

335.91

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

352.61

30205

水费

0.5

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

251.46 

30206

电费

 10.6

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

80.77

30207

邮电费

 0.97

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

77.19

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

3.33 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

20.91

30211

差旅费

 0.18

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 15.44

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 64.94

30214

租赁费

 3.3

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 67

30215

会议费

 5.8

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 2.3

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 44.76

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 39.33

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 15.48

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 72.68

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 41.65

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 12.4

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 27.76

39999

其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 12.19

30239

其他交通费用

 10.07

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

190.07

 

 

 

人员经费合计

1984.48

公用经费合计

1052.43

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 72.52

 

 27.76

 

  27.76

 44.76

 72.52

 

 27.76

 

 27.76

 44.76

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计3884.12万元。与2019年相比,增加811.71万元,增长26%,主要是因为增加了城乡建设用地增减挂钩项目经费、扶持壮大村级集体经济行政村、人居环境整治经费等等资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3884.12万元,其中:财政拨款收入3884.12万元,占XX%;上级补助收入XXXX万元,占XX%;事业收入XXXX万元,占XX%;经营收入XXXX万元,占XX%;附属单位上缴收入XXXX万元,占XX%;其他收入XXXX万元,占XX%

三、支出决算情况说明

本年支出合计3884.12万元,其中:基本支出3036.92万元,占78.19%;项目支出XXXX万元,占XX%;上缴上级支出XXXX万元,占XX%;经营支出XXXX万元,占XX%;对附属单位补助支出XXXX万元,占XX%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3884.12万元。与2019年相比,增加811.71万元,增长26%,主要是因为增加了城乡建设用地增减挂钩项目经费、扶持壮大村级集体经济行政村、人居环境整治经费等等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3036.92万元,占本年支出合计的78.19%,与2019年相比,财政拨款支出减少35.5万元,减少1%,主要原因是城乡建设用地增减挂钩项目经费、扶持壮大村级集体经济行政村、人居环境整治经费等等项目资金根据进度结转到次年支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3036.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2346.84万元,占77.28%;农林水支出690.07万元,占22.72%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1528.72万元,支出决算数为3036.92万元,完成年初预算的XX%,其中:

1、一般公共服务行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)。

年初预算为1528.72万元,支出决算为3036.92万元,完成年初预算的198.66%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了城乡建设用地增减挂钩项目经费、扶持壮大村级集体经济行政村、人居环境整治经费等等资金。

2、一般公共服务(类)XXXX(款)XXXX(项)。

年初预算为XXXX万元,支出决算为XXXX万元,完成年初预算的XX%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:……

………(可根据实际情况进行增减,要求到项级科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3036.92万元,其中:人员经费1984.5万元,占基本支出的65.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费1052.4万元,占基本支出的34.65%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……(可根据实际情况进行增减)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为76万元,支出决算为72.5万元,完成预算的95.39%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……

公务接待费支出预算为53.9万元,支出决算为44.8万元,完成预算的83.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约,与上年相比减少14.3元,减少24%,减少(增长)的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.1万元,支出决算为27.7万元,完成预算的125.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是下乡业务处理增加,与上年相比减少2.2万元,减少7%,减少的主要原因是单位厉行节约。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算44.8万元,占61.79%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.7万元,占38.21%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

……(活动名称)支出XXXX万元,主要用于………(活动内容)

     ……(可根据实际情况进行增减)

2、公务接待费支出决算为44.8万元,全年共接待来访团组XX个、来宾XXXX人次,主要是食堂工作用餐发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.7万元,其中:公务用车购置费0万元,XXXX(单位本级或某二级机构)更新公务用车0……(可根据实际情况进行增减)公务用车运行维护费27.7万元,主要是公务用车运行维护支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(无政府性基金收支也需要说明:本单位无政府性基金收支)

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

批复时间

    2020年度本部门决算经新田县第十七届人大常委会第三十七次会议批复时间为202184日,财政部门批复时间为2021811日。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出1052.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加599.52万元,增加56.97%。主要原因是:增加了城乡建设用地增减挂钩项目经费、扶持壮大村级集体经济行政村、人居环境整治经费等等资金支出。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.8万元,用于召开人大等会议,人数600人,内容为传达政府工作报告等;开支培训费2.3万元,用于开展各项业务培训,人数300人,内容为各办室业务内容;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是……。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出XXXX万元、政府采购工程支出XXXX万元、政府采购服务支出XXXX万元。授予中小企业合同金额XXXX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XXXX万元,占政府采购支出总额的XX%(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车XX辆、机要通信用车3辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、三公经费

纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

………


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