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索引号: 4311280016/2018-00022 分类:  
发文机关: 发文日期: 2018-10-10
名称: 新田县门楼下瑶族乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算说明
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新田县门楼下瑶族乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算说明
  • 2018-10-10 10:58
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  新田县门楼下瑶族乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

 

一、部门基本概况

1、职能职责

1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令;

2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序保障公民的人身权利、民主权利和其他权利

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定单位内设股室 6 所属事业单位 6 

内设室分别是社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心

所属事业单位分别是社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心

2018年部门预算单位构成情况:本部门所属的社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监事务中心、卫生计生监督管理所、文教体广电事务中心、农业技术推广事务中心、规划建设环保事务中心等6个事务中心列入了本部门预算

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2018年年初预算数 263.15万元其中,经费拨款 263.15  万元纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计  0 万元收入较去年增加 52.85  万元主要是  经费 拨款增加  52.85 万元

(二)支出预算:2018年年初预算数 263.15 万元其中一般公共服务支出217.15万元农林水支出46万元支出较去年增加  52.85 万元主要是基本支出增加 36.85  万元项目支出增加  16 万元

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入  263.15 万元具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为 217.15 万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为 46 万元是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项其中:农林水支出专项支出46万元主要用于扶贫方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款  66.77 万元2017年预算增加 20.1  万元增长 43.07%

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 9.5 万元其中,公务接待费 6.5  万元公务用车购置及运行费 3 万元(其中公务用车购置费0万元公务用车运行费 3 万元)因公出国(境)费 0 万元2018年“三公”经费预算较2017年减少 0.4 万元主要是厉行节约,进一步压缩“三公”经费

3、政府采购情况

2018年我乡政府采购预算总额 140.86 万元其中,政府采购货物预算 125.86  万元政府采购服务预算 15 万元

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出


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