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索引号: 4311280016/2018-00025 分类:  
发文机关: 发文日期: 2018-10-10
名称: 司法局2018年部门预算及“三公”经费预算公开
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司法局2018年部门预算及“三公”经费预算公开
  • 2018-10-10 11:20
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司法局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

 

一、部门基本概况

1、职能职责

1)贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章编制全县司法行政发展规划和年度计划并监督实施。

2)组织实施司法行政方面的法律、法规和规章

3)指导全县普法依法治理工作参与社会综合治理工作。

4)指导监督全县律师工作和公正工作负责管理县本级公正机构。

5)会同有关部门对刑满释放和期满解教人员回归社会的安置帮教工作

6)指导监督全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务工作

7)监督管理全县法律援助工作

8)负责仲裁登记工作指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

9)负责全县司法行政系统的计划财务和服装、车辆等物资装备以及基建、国有资产管理工作

10)负责全县司法行政系统的队伍建设、思想政治工作、廉政建设工作指导管理全县司法行政系统的教育培训和警务工作。

11)承办县人民政府交办的其他事项

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定内设股室7所属事业单位15

内设室分别是办公室、计财装备股、法制宣传股、基层工作股(律师公证管理股)、社区矫正股、政策法规股(司法鉴定管理股)、政工人事股

所属事业单位分别是12个乡镇司法所、县法律援助中心、公证处

2018年部门预算单位构成情况:司法局机关及司法所政法专项编制为33人事业编制14人,实有人数85人聘请人员38名,退休人员18人实有车辆3台

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2018年年初预算数566.88万元其中,经费拨款550.88万元纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计 16 万元收入较去年增加17.45万元主要是 人员经费 拨款增加  85.45 万元日常经费增加10万元非税成本预计减少 万元专项经费减少76万元

(二)支出预算2018年年初预算数 566.88万元中人员经费416.78万元基本支出92.1万元非税成本预计16万元专项经费42万元支出较去年增加17.45万元主要是人员经费拨款增加 85.45 万元日常经费增加10万元非税成本预计减少 万元专项经费减少76万元。。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入566.88万元具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018基本支出年初预算数为524.88 万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2018项目支出年初预算数为 42 万元是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项其中:  普法工作专项支出22 万元主要用于普法宣传工作方面社区矫正专项支出20万元主要用于 社区矫正工作方面

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款108.1万元2017年预算增加 8万元增长 8 %

2三公经费预算

2018三公经费预算数为 19.1万元其中,公务接待费 5万元公务用车购置及运行费 14.1万元(其中公务用车购置费0万元公务用车运行费 14.1 万元)因公出国(境)费 0 万元2018三公经费预算较2017年减少 0.3万元主要是厉行节约进一步压缩三公经费

3、政府采购情况

2018政府采购预算总额 180  万元其中政府采购货物预算 60万元政府采购工程预算120万元政府采购服务预算 0  万元

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出


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