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索引号: 4311280016/2021-19429 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-05-10
名称: 2021年新隆镇人民政府单位部门预算
文号 :    
2021年新隆镇人民政府单位部门预算
  • 2021-03-05 11:20
  • 来源: 财政局乡财股
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2021年新隆镇人民政府单位部门预算

目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年新隆镇人民政府新隆镇人民政府单位预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算项目类别)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、一般公共预算支出情况表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
15、政府性基金预算支出情况表
16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)
18、国有资本经营预算支出表
19、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)
20、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、一般公共预算“三公”经费预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。





















第一部分:
新隆镇人民政府单位2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况
1、职能职责
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(4)保护各种经济组织的合法权益;
(5)办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
2、机构设置及部门预算单位构成
根据县编委要求统一设置直属事业单位4个,综合行政执法机构1个,分别为新隆镇社会事业综合服务中心、新隆镇农业综合服务中心、新隆镇政务(便民)服务中心、新隆镇退役军人服务站和新隆镇综合行政执法大队。经费列入县财政全额预算。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
根据编委核定,我单位内设镇机关1个,所属事业单位5个。
内设股室分别是新隆镇政府机关。
所属事业单位分别是社会综合服务中心、事业综合服务中心、便民服务政务中心、综合执法大队。
三、部门收支总体情况
2021 年部门预算即我部门本级预算。我部门 2021 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 15、16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括.........等项目经费。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初预算数420.4万元,其中,经费拨款420.4万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计0万元。收入较去年增加84.16万元,主要是人员经费拨款增加84.16万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数420.4万元,其中行政运行300.13万元,一般行政管理事务117.79万元,对个人和家庭的补助2.48万元。支出较去年增加84.16万元,主要是人员经费支出增加84.16万元。
(注:与上年的收支增减对比情况一定要作出说明)
四、一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算拨款收入420.4万元,具体安排情况如下:
2021年一般公共预算拨款收入420.4万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为420.4万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:专项支出   万元,主要用于    方面;专项支出   万元,主要用于   方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门政府性基金支出预算   万元,其中,科学技术支出   万元,占    %;文化旅游体育与传媒支出   万元,占    %;……。具体安排情况如下:……
(注:如无政府性基金预算安排的支出,应反映“本部门无政府性基金安排的支出”)
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款117.79万元,比2020年预算增加0万元,增长0 %。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为14.5万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费4.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.5万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.45万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩“三公”经费。
1. 一般性支出情况:
2021年本部门会议费预算2万元,拟召开60次会议,人数约3000人次,主要包含传达扶贫、项目、人大、乡村振兴等内容;培训费预算2万元,拟开展产业发展等培训,人数50人次,主要内容为对乡村振兴、经济发展进行专题培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年我单位政府采购预算总额12万元,其中,政府采购货物预算12万元,政府采购服务预算 0  万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日,共有车辆2辆,均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备0台,单位价值1万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为420.4万元,其中,基本支出420.4万元,项目支出0万元。
1. 政府性基金预算支出情况说明
    本单位无政府性基金预算支出。
8、批复时间
2021年度本部门预算经新田县第十七届人民代表大会第五次会议批复时间为2021年2月2日,财政部门批复时间为2021年2月18日。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分
(注:说明上传网站后此处插入预算公开表)新隆镇预算公开表新隆 新财绩函【2021】01号(4)

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